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Diárias Diárias

Diárias

Consulte as diárias concedidas pela administração municipal para custear deslocamentos de servidores e agentes públicos, com informações sobre beneficiário, destino, período da viagem e valores pagos.

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Relação das despesas empenhadas

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Exportação de Dados
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NºFornecedorDataValorFolha do EmpenhoDetalhes
0820008020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
FRANCISCO CLAUBERTO CERQUEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SAMU EM TERESINA-PI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO,
20/08/2026
Empenhado
120,00
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0820007020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
ISANGELA MARIA DE SOUSA CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SAMU EM TERESINA-PI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
20/08/2026
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0820006020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
FRANCISCO ANTONIO DA CRUZ DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A UMA DIARIA AO SERVIDOR LOTADO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM TERESINA-PI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.
20/08/2026
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0819021020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
FRANCISCO ELIONARDO MELO GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE SENSIBILIZACAO: VIGILANCIA EM SAUDE DO PIAUI-PARTICIPACAP NO DIALOGO DELIBERADO SOBRE DOENCA DE CHAGAS., EM PEDRO II-PI.
19/08/2026
Empenhado
120,00
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0819019020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
ALVARO FRANCISCO SANTOS CORREIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA E PARNAIBA , CONFORME PROCESSOS EM ANEXO.
19/08/2026
Empenhado
240,00
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0819018020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
LUIZ CLAUDIO DA SILVA MOURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA E PARNAIBA , CONFORME PROCESSOS EM ANEXO.
19/08/2026
Empenhado
240,00
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0819017020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
SONIEL VIANA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA E PARNAIBA , CONFORME PROCESSOS EM ANEXO.
19/08/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0819016020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
ADAILDO MIRANDA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA E PARNAIBA , CONFORME PROCESSOS EM ANEXO.
19/08/2026
Empenhado
240,00
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0819015020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
FRANCIVALDO DE OLIVEIRA LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA E PARNAIBA , CONFORME PROCESSOS EM ANEXO.
19/08/2026
Empenhado
240,00
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0819014020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
FRANCISCO LIMA PIMENTEL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES, COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA-PI E PARNAIBA-PI,
19/08/2026
Empenhado
120,00
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0819013020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
MARCELO ANGELO SAMPAIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 12 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA E PARNAIBA , CONFORME PROCESSOS EM ANEXO.
19/08/2026
Empenhado
720,00
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0819012020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
SILVANA LEITE SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA E PARNAIBA , CONFORME PROCESSOS EM ANEXO.
19/08/2026
Empenhado
240,00
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0819011020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 05 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA E PARNAIBA , CONFORME PROCESSOS EM ANEXO.
19/08/2026
Empenhado
300,00
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0819010020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
GILDIVAN BORGES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA E PARNAIBA , CONFORME PROCESSOS EM ANEXO.
19/08/2026
Empenhado
180,00
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0819009020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
LINDOMAR ANTONIO DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 08 DIARIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE TERESINA E PARNAIBA , CONFORME PROCESSOS EM ANEXO.
19/08/2026
Empenhado
480,00
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0819008020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
JOAO VICTOR DE VASCONCELOS MELO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM NO DIA 13 08 2026 PARA A REUNIAO NA SESAPI.
19/08/2026
Empenhado
120,00
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0819007020700-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
DANILO COSTA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR DANILO COSTA DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRO II-PIAUI, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2026, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGOS DELIBERATIVO SOBRE ESTRATEGIAS PARA PREVENCAO E CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NO IFPI-PI,
19/08/2026
Empenhado
250,00
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0814014020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
MAICON JARDEL SANTOS OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO ASSESSOR DE GABINETE COM DESTINO A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O COORDENADOR DO DNOCS.
14/08/2026
Empenhado
120,00
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0814013020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
MAICON JARDEL SANTOS OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO ASSESSOR DE GABINETE COM DESTINO A TERESINA-PI, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PIRIPIRI-PI, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA OFICIAL.
14/08/2026
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0813013020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
NATHANA HEVILA DA SILVA VIEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ADESPESA COM 2 DIARIAS PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A BRASILIA-DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI-PI.
13/08/2026
Empenhado
1.000,00
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Detalhe do empenho:
Número
Data
ValorR$
Fornecedor
Histórico
Unidade Orçamentária
-
Classificação
Função
Subfunção
Categoria Econômica
Natureza
Elemento de Despesa
Cód. do Subelemento
Ação
-
Programa
-
Licitação / Contrato
Ano da Licitação
Número da Licitação
Nº Contrato TCE
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