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Diárias Diárias

Diárias

Consulte as diárias concedidas pela administração municipal para custear deslocamentos de servidores e agentes públicos, com informações sobre beneficiário, destino, período da viagem e valores pagos.

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Relação das despesas empenhadas

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NºFornecedorDataValorFolha do EmpenhoDetalhes
0430019020600-26
Cultura
Outras Despesas Correntes
MONICA ROSADO AMORIM
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DE CANTO DO BURITI
30/04/2026
Empenhado
1.120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430018020600-26
Cultura
Outras Despesas Correntes
MONICA ROSADO AMORIM
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DE CANTO DO BURITI
30/04/2026
Empenhado
840,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430010020600-26
Cultura
Outras Despesas Correntes
MONICA ROSADO AMORIM
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E LAZER DE CANTO DO BURITI
30/04/2026
Empenhado
840,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430001010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ALAIN DE SOUSA LUZ
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA SAO RAIMUNDO NONATO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A OUTROS ORGAOS DO SETOR PUBLICO.
30/04/2026
Empenhado
200,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429025020700-26
Educação
Outras Despesas Correntes
VILMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO PARA PARTICIPAR DA COORDENACAO REGIONAL DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI.
29/04/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429008020700-26
Educação
Outras Despesas Correntes
LICIA MOURA DE MIRANDA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO PARA PARTICIPAR DA 12º COORDENACAO REGIONAL DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI.
29/04/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429005020801-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
RENATA DOS ANJOS MACENA
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI
29/04/2026
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429004020801-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
ANDREIA NUNES DA SILVA CASTRO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
29/04/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429004020700-26
Educação
Outras Despesas Correntes
VALDIRA LOPES RODRIGUES
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO DO PIAUI PARA PARTICIPAR DA COORDENACAO REGIONAL DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI
29/04/2026
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429004010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
CAIO CESAR PIRES DA SILVA CHAVES
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE CAMARA MUNICIPAL.
29/04/2026
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429003020801-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
ANDREIA NUNES DA SILVA CASTRO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
29/04/2026
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429002010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOSE GOMES CHAVES NETO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP E OUTROS ORGAOS DO SETOR PUBLICO.
29/04/2026
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429001010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
SERGIO ANDRE SOARES DA SILVA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SAO RAIMUNDO NONATO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A OUTROS ORGAOS DO SETOR PUBLICO.
29/04/2026
Empenhado
400,00
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0428051020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
VALDERI PEREIRA DA COSTA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
28/04/2026
Empenhado
360,00
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0428050020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
VALDERI PEREIRA DA COSTA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
28/04/2026
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428049020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
VALDERI PEREIRA DA COSTA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
28/04/2026
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428048020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
JORLAN ALVES DA SILVA ANDRADE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
28/04/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428047020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
JORLAN ALVES DA SILVA ANDRADE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
28/04/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428046020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
JORLAN ALVES DA SILVA ANDRADE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
28/04/2026
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0428045020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
LUSFRAN DE LIMA BARROS
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
28/04/2026
Empenhado
360,00
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Detalhe do empenho:
Número
Data
ValorR$
Fornecedor
Histórico
Unidade Orçamentária
-
Classificação
Função
Natureza
Elemento de Despesa
Cód. do Subelemento
Ação
-
Programa
-
Licitação / Contrato
Ano da Licitação
Número da Licitação
Nº Contrato TCE
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