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Diárias Diárias

Diárias

Consulte as diárias concedidas pela administração municipal para custear deslocamentos de servidores e agentes públicos, com informações sobre beneficiário, destino, período da viagem e valores pagos.

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Relação das despesas empenhadas

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NºFornecedorDataValorFolha do EmpenhoDetalhes
0529009020700-26
Educação
Outras Despesas Correntes
VILMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI.
29/05/2026
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0529008020700-26
Educação
Outras Despesas Correntes
VALDIRA LOPES RODRIGUES
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI.
29/05/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0529007020700-26
Educação
Outras Despesas Correntes
LICIA MOURA DE MIRANDA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO JOAO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI.
29/05/2026
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0526009020801-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI
26/05/2026
Empenhado
840,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0526008020801-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI
26/05/2026
Empenhado
840,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0526008020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
ISAQUE SIQUEIRA FEITOSA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VIAGEM A TERESINA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
26/05/2026
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0526007020801-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA A TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI
26/05/2026
Empenhado
1.120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0526007020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
ISAQUE SIQUEIRA FEITOSA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VIAGEM A TERESINA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
26/05/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0526006020801-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
RITA DE CASSIA CRONEMBERG COELHO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FLORIANO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
26/05/2026
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0526006020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
ISAQUE SIQUEIRA FEITOSA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VIAGEM A TERESINA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
26/05/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0526005020801-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
RITA DE CASSIA CRONEMBERG COELHO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA SAO RAIMUNDO NONATO PARA PARTICIPARDE OFICINA DE FORMACAO DE MULTIPLICADORES EM VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
26/05/2026
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0526005020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
ISAQUE SIQUEIRA FEITOSA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VIAGEM A TERESINA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
26/05/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0521017020600-26
Cultura
Outras Despesas Correntes
RONALDO BARBOSA DE MIRANDA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DE CANTO DO BURITI.
21/05/2026
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0521015020600-26
Cultura
Outras Despesas Correntes
RONALDO BARBOSA DE MIRANDA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DE CANTO DO BURITI.
21/05/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0521011020700-26
Educação
Outras Despesas Correntes
ANTONIO GILSON PEREIRA DA SILVA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI
21/05/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0521010020700-26
Educação
Outras Despesas Correntes
JAILTON CAVALCANTE DE HOLANDA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI
21/05/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0521009020801-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI
21/05/2026
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0521009020700-26
Educação
Outras Despesas Correntes
JAILSON JOSE FERREIRA
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI
21/05/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0521008020801-26
Saúde
Outras Despesas Correntes
MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI
21/05/2026
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0521008020700-26
Educação
Outras Despesas Correntes
PAULO HENRIQUE CHAVES FONTINELE
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI
21/05/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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Detalhe do empenho:
Número
Data
ValorR$
Fornecedor
Histórico
Unidade Orçamentária
-
Classificação
Função
Natureza
Elemento de Despesa
Cód. do Subelemento
Ação
-
Programa
-
Licitação / Contrato
Ano da Licitação
Número da Licitação
Nº Contrato TCE
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