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Diárias Diárias

Diárias

Consulte as diárias concedidas pela administração municipal para custear deslocamentos de servidores e agentes públicos, com informações sobre beneficiário, destino, período da viagem e valores pagos.

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Relação das despesas empenhadas

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NºFornecedorDataValorFolha do EmpenhoDetalhes
0625002020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
GABRIEL DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR (MATRICULA: 631), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PRESTAMENTO DE CONTAS NO INSTITUTO DE CIDADANIA DIGITAL FELIX PACHECO-ICDFP, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026.
25/06/2026
Empenhado
100,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0623001010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AOS FORNECEDORES EM TERESINA-PI, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2026.
23/06/2026
Empenhado
250,00
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0622002010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONATBILIDADE EM TERESINA-PI, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2026.
22/06/2026
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0622001010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOSE JULIARDO SOARES MONTE
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO VEREADOR TESOUREIRO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,NA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO EM TERESINA-PI, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2026.
22/06/2026
Empenhado
250,00
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0619004021500-26
Administração
Outras Despesas Correntes
RAUL ARAUJO GERMANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ARTICULACAO E GESTAO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL (MATRICULA: 836), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSOLIDACAO DO PACTO PELA ECONOMIA, NO DIA 12 DE MAIO DE 2026.
19/06/2026
Empenhado
60,00
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0618030020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
GABRIEL DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR (MATRICULA: 631), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PRESTAMENTO DE CONTAS NO INSTITUTO DE CIDADANIA DIGITAL FELIX PACHECO-ICDFP, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026.
18/06/2026
Empenhado
100,00
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0618024020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
ANTONIA ELENILCE ARAUJO RESENDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA DE APOIO A PEQUENA E MEDIA EMPRESA (MATRICULA: 847), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE CONSOLIDACAO DO PACTO PELA ECONOMIA, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2026.
18/06/2026
Empenhado
100,00
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0616002020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO(MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPIO, NO DIA 28 DE MAIO DE 2026.
16/06/2026
Empenhado
600,00
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0611002020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
GABRIEL DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR (MATRICULA: 631), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PRESTAMENTO DE CONTAS NO INSTITUTO DE CIDADANIA DIGITAL FELIX PACHECO-ICDFP, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026.
11/06/2026
Empenhado
100,00
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0610001010100-26
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOSE JULIARDO SOARES MONTE
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO VEREADOR TESOUREIRO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,NA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO EM TERESINA-PI, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026.
10/06/2026
Empenhado
250,00
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0609009021400-26
Educação
Outras Despesas Correntes
PAULO NARLEY PEREIRA CARDOSO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO COORDENADOR (MATRICULA: 722), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME 2026, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2026.
09/06/2026
Empenhado
300,00
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0609002021400-26
Educação
Outras Despesas Correntes
ANTONIO JAIR CEZAR BESERRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO COORDENADOR (MATRICULA: 415), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PI, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2026.
09/06/2026
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0609001021400-26
Educação
Outras Despesas Correntes
JANAINA MARINHO DE LOIOLA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME-PI 2026, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO DE 2026.
09/06/2026
Empenhado
600,00
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0608009020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO(MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO RECEBER O PREMIO DE ALFABELITACAO NA IDADE CERTA NO HOTEL BLUE TREE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2026.
08/06/2026
Empenhado
600,00
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0608008020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO(MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPIO, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2026.
08/06/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0608007020100-26
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO(MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO AGRONEGOCIO E EMPREENDEDORISMO RURAL-SEAGRO-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 9 DE JUNHO DE 2026.
08/06/2026
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0605005020200-26
Administração
Outras Despesas Correntes
GABRIEL DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO SECRETARIO DA JUNTA MILITAR (MATRICULA: 631), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PRESTAMENTO DE CONTAS NO INSTITUTO DE CIDADANIA DIGITAL FELIX PACHECO-ICDFP, NO DIA 3 DE JUNHO DE 2026.
05/06/2026
Empenhado
100,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0603003021400-26
Educação
Outras Despesas Correntes
MARIA DANIELLE SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM-MUNICIPIOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2026.
03/06/2026
Empenhado
100,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0603002021400-26
Educação
Outras Despesas Correntes
EDMUNDO MONTE TORRES NETO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO MOTORISTA (MATRICULA: 316), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM-MUNICIPIOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2026.
03/06/2026
Empenhado
60,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0603001021400-26
Educação
Outras Despesas Correntes
MARIA DO SOCORRO SOARES MONTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PROGRAMA GESTAO DA APRENDIZAGEM-MUNICIPIOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2026.
03/06/2026
Empenhado
100,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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Detalhe do empenho:
Número
Data
ValorR$
Fornecedor
Histórico
Unidade Orçamentária
-
Classificação
Função
Subfunção
Categoria Econômica
Natureza
Elemento de Despesa
Cód. do Subelemento
Ação
-
Programa
-
Licitação / Contrato
Ano da Licitação
Número da Licitação
Nº Contrato TCE
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