|
| 0330004010100-26 |
|
| 30/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
|
| 500 |
|
|
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 4.246,29 |
|
|
|
| 0330003010100-26 |
|
| 30/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa de Capital |
|
| Investimentos |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 51 - Obras e Instalações |
|
|
| 5191 - OBRAS EM ANDAMENTO |
|
| 500 |
|
|
| F B SERVICOS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDICAO DO CONTRATO 057 2025 COM O OBJETO DE AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. |
|
| 15.000,00 |
|
|
|
| 0330002010100-26 |
|
| 30/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| PAULO JARDEL SOARES TAVORA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA, NO PERIODO DE 31 03 2026, PARA PRESTAR SERVICO DE CONDUCAO VEICULAR EM ATENDIMENTO A AGENDA INSTITUCIONAL RELACIONADA A ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
|
| 150,00 |
|
|
|
| 0330001010100-26 |
|
| 30/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1101 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 03 2026. |
|
| 38.500,00 |
|
|
|
| 0327002010100-26 |
|
| 27/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
|
| 500 |
|
|
| MISAEL BASTOS DE ARAUJO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM , REMENDO E VULCANIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 2.000,00 |
|
|
|
| 0327001010100-26 |
|
| 27/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| JULIO GOMES CAVALCANTE FARIAS |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR NO PERIODO DE 30 A 31 03 2026 , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR MARCELO CASTRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
|
| 1.200,00 |
|
|
|
| 0326002010100-26 |
|
| 26/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3906 - CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM |
|
| 500 |
|
|
| MEIO NORTE-SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTD |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL EM JORNAL IMPRESSO E OU ELETRONICO. |
|
| 700,00 |
|
|
|
| 0326001010100-26 |
|
| 26/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3933 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
|
| 500 |
|
|
| 58.975.422 NOEME FEITOSA DA SILVA E SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE VIDEOCONFERENCIA ATRAVES DA INTERNET DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 2.400,00 |
|
|
|
| 0325002010100-26 |
|
| 25/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|
| 500 |
|
|
| MARTINEZ E CIA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 5.828,00 |
|
|
|
| 0325001010100-26 |
|
| 25/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO VEREADOR NO PERIODO DE 26 A 27 03 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
|
| 1.200,00 |
|
|
|
| 0324004010100-26 |
|
| 24/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
|
| 500 |
|
|
| R ANTUNES SOBRINHO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 1.200,05 |
|
|
|
| 0324003010100-26 |
|
| 24/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
|
| 500 |
|
|
| R ANTUNES SOBRINHO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 2.400,13 |
|
|
|
| 0324002010100-26 |
|
| 24/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
|
| 500 |
|
|
| R ANTUNES SOBRINHO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 5.689,91 |
|
|
|
| 0324001010100-26 |
|
| 24/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| ADEILTON PEREIRA DE ANDRADE |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO VEREADOR NO PERIODO DE 25 03 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES NA CIDADE DE TERESINA-PI |
|
| 600,00 |
|
|
|
| 0323008010100-26 |
|
| 23/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
|
| 500 |
|
|
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 12.754,61 |
|
|
|
| 0323007010100-26 |
|
| 23/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|
| 500 |
|
|
| POSTO CAJUEIRO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 12.850,00 |
|
|
|
| 0323006010100-26 |
|
| 23/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 93 - Indenizações e Restituições |
|
|
| 9301 - INDENIZACOES |
|
| 500 |
|
|
| CARLOS CESAR DA ROCHA |
|
| VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A ATUACAO PARLAMENTAR DO VEREADOR, CONFORME REQUERIMENTO. |
|
| 3.000,00 |
|
|
|
| 0323005010100-26 |
|
| 23/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 93 - Indenizações e Restituições |
|
|
| 9301 - INDENIZACOES |
|
| 500 |
|
|
| JARDEL BARBOSA PAZ |
|
| VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A ATUACAO PARLAMENTAR DO VEREADOR, CONFORME REQUERIMENTO. |
|
| 3.000,00 |
|
|
|
| 0323004010100-26 |
|
| 23/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 93 - Indenizações e Restituições |
|
|
| 9301 - INDENIZACOES |
|
| 500 |
|
|
| ADEILTON PEREIRA DE ANDRADE |
|
| VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A ATUACAO PARLAMENTAR DO VEREADOR, CONFORME REQUERIMENTO. |
|
| 3.000,00 |
|
|
|
| 0323003010100-26 |
|
| 23/03/2026 |
|
|
| Legislativa |
|
| 031 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
|
| 500 |
|
|
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 2.499,00 |
|
|
