|
| 1231007020600-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SERVICO DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 18 2025-SEAD-PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 16.200,00 |
|
|
|
| 1231006020700-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA SECRETARIA-SESAM-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 1572 2025. PAGO PELA EMENDA 8329. |
|
| 1.518,00 |
|
|
|
| 1231005020700-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA SECRETARIA-SESAM-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 1563 2025. PAGO PELA EMENDA 8329. |
|
| 1.518,00 |
|
|
|
| 1231004020700-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa de Capital |
|
| Investimentos |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 52 - Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 5218 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
|
| 631 |
|
|
| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOUROS, VETILADORES, ARQUIVOS E TVS) PARA A SEC. DE SAUDE DE PIRIPIRI. |
|
| 22.175,76 |
|
|
|
| 1231003020700-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa de Capital |
|
| Investimentos |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 52 - Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 5218 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
|
| 600 |
|
|
| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOUROS, VETILADORES, ARQUIVOS E TVS) PARA A SEC. DE SAUDE DE PIRIPIRI. |
|
| 0,01 |
|
|
|
| 1231002021000-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Educação |
|
| 365 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1143 - 13 SALARIO |
|
| 542 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL TESTE SELETIVO EDUC INFANTIL, COMPETENCIA 12 2025-13º SALARIO. |
|
| 777,69 |
|
|
|
| 1231002020700-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Saúde |
|
| 302 |
|
|
| Despesa de Capital |
|
| Investimentos |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 52 - Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 5218 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
|
| 601 |
|
|
| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOUROS, VETILADORES, ARQUIVOS E TVS) PARA A SEC. DE SAUDE DE PIRIPIRI. |
|
| 3.505,93 |
|
|
|
| 1231001021000-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1143 - 13 SALARIO |
|
| 540 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL COMISSIONADO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%-COMPETENCIA 11 2025-13° SALARIO. |
|
| 6.125,00 |
|
|
|
| 1231001020800-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Assistêncial Social |
|
| 244 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 14 - Diárias - Civil |
|
|
| 1401 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|
| 500 |
|
|
| ELAINE SOARES DE FREITAS LEITAO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS PROGRAMAS LUZ DO POVO E GAS DO POVO . |
|
| 240,00 |
|
|
|
| 1231001020700-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Saúde |
|
| 302 |
|
|
| Despesa de Capital |
|
| Investimentos |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 52 - Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 5218 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
|
| 601 |
|
|
| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SPLITS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DE PIRIPIRI-PI. (05 DE 9000 BTUS E 05 DE 12000 BTUS). |
|
| 21.135,00 |
|
|
|
| 1230628022400-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3913 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
|
| 500 |
|
|
| CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES COM OPERADOR HABILITADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SDU DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 122 2025, ADESAO Nº 06 2025. |
|
| 389.248,70 |
|
|
|
| 1230627021900-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 782 |
|
|
| Despesa de Capital |
|
| Investimentos |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 51 - Obras e Instalações |
|
|
| 5191 - OBRAS EM ANDAMENTO |
|
| 500 |
|
|
| 3XP EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 11ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 139 2024, ADESAO Nº 05 2024 E ADITIVO Nº 01 2025. |
|
| 309.073,35 |
|
|
|
| 1230626022400-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 452 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CAMINHAO, A SERVICO DA SDR, CONFORME CONTRATO Nº 224 2025-SDR-PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 3.036,00 |
|
|
|
| 1230625020600-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº 337 2025-SEAD-PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 72,00 |
|
|
|
| 1230624022400-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA RODOVIARIA INTERMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 321 2025-SDU-PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 404,00 |
|
|
|
| 1230623022400-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DE TAXAS NA RODOVIARIA INTERMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 322 2025-SDU-PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 404,00 |
|
|
|
| 1230622022400-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DOS SINAIS DIGITAIS E REPOSICAO DE LEDS SEMAFORICOS, CONFORME CONTRATO Nº 303 2025-SDU, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 5.000,00 |
|
|
|
| 1230621022400-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 452 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DE MANNANCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 305 2025-SEAD-PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 4.554,00 |
|
|
|
| 1230620022400-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 258 2025-SDU, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 4.554,00 |
|
|
|
| 1230619022400-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Urbanismo |
|
| 451 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 04 - Contratação por Tempo Determinado |
|
|
| 0401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NO MERCADO, CONFORME CONTRATO Nº 203 2025-SDU-PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 13.662,00 |
|
|
