|
| 1231006021200-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Previdência Social |
|
| 271 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 03 - Pensões do RPPS e do Militar |
|
|
| 0301 - PENSOES CIVIS |
|
| 800 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO.. |
|
| 7.562,94 |
|
|
|
| 1231005021200-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Previdência Social |
|
| 271 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1101 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
|
| 802 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO. |
|
| 31,50 |
|
|
|
| 1231004021200-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Previdência Social |
|
| 271 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 35 - Serviços de Consultoria |
|
|
| 3503 - DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS |
|
| 802 |
|
|
| FUTUROPREV LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES . |
|
| 5.000,00 |
|
|
|
| 1231003021200-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Previdência Social |
|
| 271 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
|
|
|
|
|
| 802 |
|
|
| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS SCPI. |
|
| 11.400,00 |
|
|
|
| 1231002021200-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Previdência Social |
|
| 271 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 35 - Serviços de Consultoria |
|
|
| 3503 - DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS |
|
| 802 |
|
|
| FUTUROPREV LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES . |
|
| 5.000,00 |
|
|
|
| 1231001021200-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Previdência Social |
|
| 271 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 01 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares |
|
|
| 0101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
|
| 800 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO. |
|
| 14.871,60 |
|
|
|
| 1231001020701-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Assistêncial Social |
|
| 243 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1101 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
|
| 660 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- UNIDADE 000102 PROGRAMA CRIANCA FELIZ- SELETIVO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
|
| 6.072,00 |
|
|
|
| 1231001020301-25 |
|
| 31/12/2025 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa de Capital |
|
| Investimentos |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 52 - Equipamentos e Material Permanente |
|
|
| 5208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR |
|
| 500 |
|
|
| TOPMED LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA MODERNIZACAO DA REDE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. |
|
| 50.475,46 |
|
|
|
| 1230015020400-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
|
|
|
|
| 500 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 431 2021, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 100,00 |
|
|
|
| 1230014020200-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3915 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
| 500 |
|
|
| S O S CONCERTOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES, MO MES DE DEZEMBRO DE 2025, |
|
| 4.242,00 |
|
|
|
| 1230013020401-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Educação |
|
| 365 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
|
| 542 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE: 000107-EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO, RELATIVO AO MES ABONO FERIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, REALIZADO EM JANEIRO DE 2026. |
|
| 29.164,48 |
|
|
|
| 1230013020200-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
| 1308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |
|
| 500 |
|
|
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS (PARTE PATRONAL) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTENTE AO 13° SALARIO EM DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 455,40 |
|
|
|
| 1230012020401-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Educação |
|
| 365 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
|
| 542 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE: 000106-EDUCACAO INFANTIL I-MAGISTERIO, RELATIVO AO ABONO FERIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, REALIZADO EM JANEIRO DE 2026. |
|
| 44.619,86 |
|
|
|
| 1230012020200-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
| 1308 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO |
|
| 500 |
|
|
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS (PARTE PATRONAL) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTENTE A DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 8.818,18 |
|
|
|
| 1230011020900-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
|
| 4715 - PIS/PASEP |
|
| 500 |
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA (19226-0). |
|
| 3,88 |
|
|
|
| 1230011020401-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
|
| 541 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES MAGISTERIO I, UNIDADE: 000102, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO ABONO ERIAS EM DEZEMBRO DE 2025, REALIZADO EM JANEIRO DE 2026. |
|
| 44.824,77 |
|
|
|
| 1230010020900-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
|
| 4715 - PIS/PASEP |
|
| 500 |
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA (19226-0). |
|
| 8.549,77 |
|
|
|
| 1230010020401-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
|
| 541 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE: 000117-MAGISTERIO-COMISSIONADOS 1 -EF, RELATIVO AO ABONO FERIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, REALIZADO EM JANEIRO DE 2026. |
|
| 30.006,91 |
|
|
|
| 1230010020301-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
|
|
| 1151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
|
| 605 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , UNIDADE 000108- FMS J.PIRES-COMISSIONADOS. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR. DEZEMBRO 2025. |
|
| 1.018,18 |
|
|
|
| 1230009020900-25 |
|
| 30/12/2025 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas |
|
|
| 4715 - PIS/PASEP |
|
| 500 |
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EXP (10216-4). |
|
| 13,63 |
|
|
