|
| 0630015021500-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
|
| 500 |
|
|
| LUAUTO IMOVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO SIATUADO A AV. JOSE SOARES, Nº 51 03, 1º ANDAR, CENTRO DE BURITI DOS MONTES-PI, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. |
|
| 2.000,00 |
|
|
|
| 0630014020500-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Cultura |
|
| 392 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
|
| 3627 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
|
| 500 |
|
|
| FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL COM A BANDA EM FESTAS E EVENTOS, REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. |
|
| 3.970,00 |
|
|
|
| 0630013020500-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Cultura |
|
| 392 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 36 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|
|
| 3615 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS |
|
| 500 |
|
|
| FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO BARRACAS E TENDAS 6X6 E 3X3, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA. |
|
| 3.970,00 |
|
|
|
| 0630012020300-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3925 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS |
|
| 500 |
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS CLT, DESTE MUNICIPIO. |
|
| 4.829,03 |
|
|
|
| 0630011020300-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3925 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS |
|
| 500 |
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS CLT, DESTE MUNICIPIO. |
|
| 6.371,23 |
|
|
|
| 0630010020300-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 123 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3925 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS |
|
| 500 |
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS CLT, DESTE MUNICIPIO. |
|
| 4.829,03 |
|
|
|
| 0630009020800-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 782 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|
| 720 |
|
|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
|
| 6.095,56 |
|
|
|
| 0630008021400-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3959 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
| 543 |
|
|
| BANCO DO BRASIL SA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA Nº 31.423-4. |
|
| 245,00 |
|
|
|
| 0630008020800-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 782 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|
| 720 |
|
|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
|
| 6.630,54 |
|
|
|
| 0630007021400-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3959 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
|
| 543 |
|
|
| BANCO DO BRASIL SA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA Nº 31.423-4. |
|
| 1.145,00 |
|
|
|
| 0630007020800-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 782 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|
| 720 |
|
|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
|
| 6.739,63 |
|
|
|
| 0630007020601-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3955 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
|
| 500 |
|
|
| 54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ELA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
|
| 2.499,80 |
|
|
|
| 0630006021500-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3955 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
|
| 500 |
|
|
| 54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
|
| 3.139,00 |
|
|
|
| 0630006021400-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
| 1302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
|
| 540 |
|
|
| MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSS (PARTE RAT) SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. |
|
| 14.083,96 |
|
|
|
| 0630006020601-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|
| 500 |
|
|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
|
| 3.707,63 |
|
|
|
| 0630005021500-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3955 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
|
| 500 |
|
|
| 54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
|
| 2.666,00 |
|
|
|
| 0630005021400-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 13 - Obrigações Patronais |
|
|
| 1302 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
|
| 542 |
|
|
| MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. |
|
| 230.977,01 |
|
|
|
| 0630005020601-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Saúde |
|
| 301 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 30 - Material de Consumo |
|
|
| 3001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|
| 500 |
|
|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
|
| 5.913,81 |
|
|
|
| 0630004021500-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Administração |
|
| 122 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 39 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|
|
| 3955 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
|
| 500 |
|
|
| 54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
|
| 2.803,60 |
|
|
|
| 0630004021400-26 |
|
| 30/06/2026 |
|
|
| Educação |
|
| 361 |
|
|
| Despesa Corrente |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
| Aplicações Diretas |
|
| 16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
|
|
| 1644 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
|
| 542 |
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REMUNERACAO AOS MONITORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. |
|
| 16.000,00 |
|
|
