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| 0330004010100-26 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 30/03/2026 |
| Empenhado |
| 4.246,29 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0330003010100-26 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| F B SERVICOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDICAO DO CONTRATO 057 2025 COM O OBJETO DE AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. |
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| 30/03/2026 |
| Empenhado |
| 15.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0330002010100-26 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAULO JARDEL SOARES TAVORA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA, NO PERIODO DE 31 03 2026, PARA PRESTAR SERVICO DE CONDUCAO VEICULAR EM ATENDIMENTO A AGENDA INSTITUCIONAL RELACIONADA A ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
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| 30/03/2026 |
| Empenhado |
| 150,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0330001010100-26 |
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| Legislativa |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 03 2026. |
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| 30/03/2026 |
| Empenhado |
| 38.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327002010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MISAEL BASTOS DE ARAUJO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM , REMENDO E VULCANIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 27/03/2026 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327001010100-26 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JULIO GOMES CAVALCANTE FARIAS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR NO PERIODO DE 30 A 31 03 2026 , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR MARCELO CASTRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
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| 27/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326002010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MEIO NORTE-SISTEMA MEIO NORTE DE COMUNICACAO LTD |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAL EM JORNAL IMPRESSO E OU ELETRONICO. |
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| 26/03/2026 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326001010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| 58.975.422 NOEME FEITOSA DA SILVA E SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE VIDEOCONFERENCIA ATRAVES DA INTERNET DAS SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 26/03/2026 |
| Empenhado |
| 2.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325002010100-26 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| MARTINEZ E CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 25/03/2026 |
| Empenhado |
| 5.828,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325001010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO VEREADOR NO PERIODO DE 26 A 27 03 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
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| 25/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324004010100-26 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| R ANTUNES SOBRINHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.200,05 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324003010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| R ANTUNES SOBRINHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 2.400,13 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324002010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
|
| R ANTUNES SOBRINHO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 5.689,91 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0324001010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ADEILTON PEREIRA DE ANDRADE |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DO VEREADOR NO PERIODO DE 25 03 2026, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES NA CIDADE DE TERESINA-PI |
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| 24/03/2026 |
| Empenhado |
| 600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0323008010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 23/03/2026 |
| Empenhado |
| 12.754,61 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0323007010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO CAJUEIRO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 23/03/2026 |
| Empenhado |
| 12.850,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0323006010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CARLOS CESAR DA ROCHA |
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| VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A ATUACAO PARLAMENTAR DO VEREADOR, CONFORME REQUERIMENTO. |
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| 23/03/2026 |
| Empenhado |
| 3.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0323005010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JARDEL BARBOSA PAZ |
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| VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A ATUACAO PARLAMENTAR DO VEREADOR, CONFORME REQUERIMENTO. |
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| 23/03/2026 |
| Empenhado |
| 3.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0323004010100-26 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ADEILTON PEREIRA DE ANDRADE |
|
| VALOR REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PARA RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS A ATUACAO PARLAMENTAR DO VEREADOR, CONFORME REQUERIMENTO. |
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| 23/03/2026 |
| Empenhado |
| 3.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0323003010100-26 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 23/03/2026 |
| Empenhado |
| 2.499,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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