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| 0331151021400-26 |
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| Encargos Especias |
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| Amortização da Dívida |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 25835-0-MES 03 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 4.560,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331150021400-26 |
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| Encargos Especias |
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| Amortização da Dívida |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 25835-0-MES 03 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 3.586,11 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331149021000-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SAARAH HELLEN ALVES REGO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI Nº 981 DE 30 DE JULHO DE 2022 COMPETENCIA 03 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331148021000-26 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AIRA EXPEDITA DA CRUZ |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI Nº 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022 COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.305,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331147021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| SOLIMAR OLIVEIRA SOUSA CASTRO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI Nº 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022 COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.305,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331146021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| ERIKA ELLEN ARAUJO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI Nº 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022 COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 513,33 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0331145021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| ANTONIO GIVALDO SANTOS NACIMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI Nº 981 DE 30 DE JULHO DE 2022 COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0331144021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| HELDA MARIA DA CONCEICAO PINTO BRINGEL CORREIA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI Nº 981 DE 30 DE JULHO DE 2022 COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0331143021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| MARIA DO SOCORRO PEREIRA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0331142021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| EDINA MARIA DE ARAUJO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI Nº 981 DE 30 DE JULHO DE 2022 COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.166,67 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
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|
| 0331141022300-26 |
|
| Urbanismo |
|
| Investimentos |
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| B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTACAO EM BLOQUETES E PARALELEPIPEDO, DRENAGEM URBANA E PASSEIO PUBLICO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 215 2025, ADESAO Nº 13 2025, ARP Nº 24 2025 E PREG. ELET. Nº 27 2025. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 143.025,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331141021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| GIOVANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI Nº 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022 COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.305,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0331140021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| ELIAS MARCOS DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO MEDIADOR(A) DO PROGRAMA VAMOS APRENDER, CONFORME LEI 973 DE ABRIL DE 2022, REFERENTE A SERVICO VOLUNTARIO NAS ESCOLAS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 735,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331139021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| VANIA MARIA DE MELO SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO MEDIADOR(A) DO PROGRAMA VAMOS APRENDER, CONFORME LEI 973 DE ABRIL DE 2022, REFERENTE A SERVICO VOLUNTARIO NAS ESCOLAS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.015,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0331138021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| ELEN CRISTINA SILVA TRANQUEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
|
| 0331137021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| ALINE DOS SANTOS ARAUJO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 03 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 466,67 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0331136021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| GABRIELA SILVA DE SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 03 2026. |
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| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0331135021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| FRANCIELE DE FRANCA CARVALHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 816,64 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0331134021000-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| BARBARA SILVA MATIAS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
| 0331133021000-26 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| IOLANDA PAULA CORDEIO DA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 03 2026. |
|
| 31/03/2026 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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