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| 1231007020600-25 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, A SERVICO DA SEAD, CONFORME CONTRATO Nº 18 2025-SEAD-PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 16.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231006020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA SECRETARIA-SESAM-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 1572 2025. PAGO PELA EMENDA 8329. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231005020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA SECRETARIA-SESAM-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 1563 2025. PAGO PELA EMENDA 8329. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231004020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOUROS, VETILADORES, ARQUIVOS E TVS) PARA A SEC. DE SAUDE DE PIRIPIRI. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 22.175,76 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231003020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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|
| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOUROS, VETILADORES, ARQUIVOS E TVS) PARA A SEC. DE SAUDE DE PIRIPIRI. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 0,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231002021000-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL TESTE SELETIVO EDUC INFANTIL, COMPETENCIA 12 2025-13º SALARIO. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 777,69 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231002020700-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOUROS, VETILADORES, ARQUIVOS E TVS) PARA A SEC. DE SAUDE DE PIRIPIRI. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 3.505,93 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231001021000-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL COMISSIONADO-ENSINO FUNDAMENTAL 70%-COMPETENCIA 11 2025-13° SALARIO. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 6.125,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231001020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ELAINE SOARES DE FREITAS LEITAO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS PROGRAMAS LUZ DO POVO E GAS DO POVO . |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 240,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231001020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE SPLITS PARA A SEC. MUN. DE SAUDE DE PIRIPIRI-PI. (05 DE 9000 BTUS E 05 DE 12000 BTUS). |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 21.135,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230628022400-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHOES COM OPERADOR HABILITADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SDU DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 122 2025, ADESAO Nº 06 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 389.248,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230627021900-25 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| 3XP EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 11ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 139 2024, ADESAO Nº 05 2024 E ADITIVO Nº 01 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 309.073,35 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230626022400-25 |
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| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE CAMINHAO, A SERVICO DA SDR, CONFORME CONTRATO Nº 224 2025-SDR-PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 3.036,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230625020600-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº 337 2025-SEAD-PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 72,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230624022400-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA RODOVIARIA INTERMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 321 2025-SDU-PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 404,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230623022400-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DE TAXAS NA RODOVIARIA INTERMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 322 2025-SDU-PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 404,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230622022400-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DOS SINAIS DIGITAIS E REPOSICAO DE LEDS SEMAFORICOS, CONFORME CONTRATO Nº 303 2025-SDU, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230621022400-25 |
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| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DE MANNANCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 305 2025-SEAD-PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 4.554,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230620022400-25 |
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| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 258 2025-SDU, PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 4.554,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230619022400-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NO MERCADO, CONFORME CONTRATO Nº 203 2025-SDU-PARA OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 13.662,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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