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| 0831008020500-26 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 542 2022, P.E Nº 67 2021 E ADITIVO 07 2026, COMPETENCIA 08 2026. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.386,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831007020500-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 542 2022, P.E Nº 67 2021 E ADITIVO 07 2026, COMPETENCIA 08 2026. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 3.826,25 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831006021600-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F O ARRUDA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 126 2025, PREG. ELET. Nº 23 2025. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 15.880,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831005021400-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| KELVENY HALISSON FONTENELLE DE ANDRADE-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ACOMPANHAMENTO E MODERNIZACAO DA GERSTAO DE AUTOS DE INFRACAO DE TRANSITO, COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO PERSONALIZADO E JUNTO AO DETRAN DOS DADOS ENVIADOS ELETRONICAMENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 44 2024, ADITIVO Nº 02 2026 E INEX. Nº 09 2024-COMPETENCIA 08 2026. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 8.100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831004021400-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| KELVENY HALISSON FONTENELLE DE ANDRADE-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO TRIBUTARIA, COM O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMACAO PERSONALISADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 43 2024 E ADITIVO Nº 02 2026 E INEX. Nº 08 2024-COMPETENCIA 08 2026. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 15.100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831003021100-26 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| HILDA DE JESUS SOUSA FREITAS CRUZ ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER RFACE A DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA O EVENTO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DE CULTURA DE PIRIPIRI, CONFORME CPNTRATPO Nº146 2026 E PREG. ELET. Nº 28 2026. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 10.012,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831002020100-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FORT PHONE LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA TELEFONICO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO Nº 688 2022, DISPENSA Nº 61 2022 E ADITIVO 03 2025-COMPETENCIA 08 2026. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 880,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831001021000-26 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 127 2025, PREG. ELET. Nº 23 2025. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 66.127,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831001020700-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE SERVICOS, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SESAM, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 615 2026. REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2026. RECURSO CUSTEIO. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831001020100-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FORTED TELECOMUNICACOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA TELEFONICO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 260 2022 E ADITIVO Nº 04 2026, COMPETENCIA 08 2026. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828018020600-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| A O S SOFTWARE LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOFTWARE, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), CONFORME CONTRATO Nº 130 2024, INEX. Nº 42 2024 E ADITIVO 02 2026, COMPETENCIA 08 2026. |
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| 28/08/2026 |
| Empenhado |
| 3.035,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828017021400-26 |
|
| Encargos Especias |
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| Amortização da Dívida |
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| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE IPMPI-NUMERO DO ACORDO 00020 2019-PARCELA 92 200. |
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| 28/08/2026 |
| Empenhado |
| 104.627,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828017020700-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NA SESAM, COMPETENCIA AGOSTO 2026-FOLHA MENSAL. RECURSO CUSTEIO |
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| 28/08/2026 |
| Empenhado |
| 558.009,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828016021400-26 |
|
| Encargos Especias |
|
| Amortização da Dívida |
|
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|
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE IPMPI-NUMERO DO ACORDO 00020 2019-PARCELA 92 200. |
|
| 28/08/2026 |
| Empenhado |
| 104.627,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828016020700-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NA SESAM, COMPETENCIA AGOSTO 2026-FOLHA MENSAL. RECURSO CUSTEIO |
|
| 28/08/2026 |
| Empenhado |
| 56.942,82 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828015022400-26 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DE MANANCIAIS NO MUNICIPIO DE PIRIPIRI-PI, CONTRATO 376 2026, MES 08 2026. |
|
| 28/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.621,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0828015020700-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NA SESAM, COMPETENCIA AGOSTO 2026-FOLHA MENSAL. RECURSO CUSTEIO |
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| 28/08/2026 |
| Empenhado |
| 75.105,38 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0828014022400-26 |
|
| Urbanismo |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO DE MANANCIAIS NO MUNICIPIO DE PIRIPIRI-PI, CONTRATO 362 2026, MES 08 2026. |
|
| 28/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.621,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 0828014020700-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NA SESAM, COMPETENCIA AGOSTO 2026-FOLHA MENSAL. RECURSO CUSTEIO |
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| 28/08/2026 |
| Empenhado |
| 66.300,73 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0828013020700-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL LOTADO NA SESAM, COMPETENCIA AGOSTO 2026-FOLHA MENSAL. RECURSO CUSTEIO |
|
| 28/08/2026 |
| Empenhado |
| 48.983,07 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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