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| 1231006021200-25 |
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| Previdência Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO.. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 7.562,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231005021200-25 |
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| Previdência Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 31,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231004021200-25 |
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| Previdência Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FUTUROPREV LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES . |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231003021200-25 |
|
| Previdência Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS SCPI. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 11.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231002021200-25 |
|
| Previdência Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| FUTUROPREV LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES . |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231001021200-25 |
|
| Previdência Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 14.871,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231001020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- UNIDADE 000102 PROGRAMA CRIANCA FELIZ- SELETIVO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 6.072,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231001020301-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| TOPMED LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SAUDE PARA MODERNIZACAO DA REDE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM PIRES. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 50.475,46 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230015020400-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA MODALIDADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME LEI MUNICIPAL N 431 2021, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230014020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| S O S CONCERTOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES, MO MES DE DEZEMBRO DE 2025, |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 4.242,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230013020401-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE: 000107-EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO, RELATIVO AO MES ABONO FERIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, REALIZADO EM JANEIRO DE 2026. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 29.164,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230013020200-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS (PARTE PATRONAL) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTENTE AO 13° SALARIO EM DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 455,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230012020401-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE: 000106-EDUCACAO INFANTIL I-MAGISTERIO, RELATIVO AO ABONO FERIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, REALIZADO EM JANEIRO DE 2026. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 44.619,86 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230012020200-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS (PARTE PATRONAL) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTENTE A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 8.818,18 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230011020900-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA (19226-0). |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 3,88 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230011020401-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES MAGISTERIO I, UNIDADE: 000102, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO ABONO ERIAS EM DEZEMBRO DE 2025, REALIZADO EM JANEIRO DE 2026. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 44.824,77 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230010020900-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA (19226-0). |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 8.549,77 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230010020401-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO UNIDADE: 000117-MAGISTERIO-COMISSIONADOS 1 -EF, RELATIVO AO ABONO FERIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, REALIZADO EM JANEIRO DE 2026. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 30.006,91 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230010020301-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , UNIDADE 000108- FMS J.PIRES-COMISSIONADOS. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR. DEZEMBRO 2025. |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 1.018,18 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230009020900-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EXP (10216-4). |
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| 30/12/2025 |
| Empenhado |
| 13,63 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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