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| 0831029020300-26 |
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| Encargos Especias |
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| Amortização da Dívida |
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| MINISTERIO DA ECONOMIA |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.820,88 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831028020801-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.268,88 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831027020801-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSB CEF- EFETIVOS- FERIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.348,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831026020801-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- TECNICOS EFETIVOS-FERIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.797,97 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831025020801-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ADMINISTRACAO EFETIVOS-FERIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 702,36 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831024020801-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI-FERIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 702,36 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831023020801-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF CEF-EFETIVOS- FERIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 2.044,51 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831023020300-26 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BB GESTAO DE RECURSOS-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 2.391,04 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831022020801-26 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF BB-EFETIVOS-FERIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 5.933,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831022020300-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BB GESTAO DE RECURSOS-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 203,82 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831021020801-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS CEF-EFETIVOS-FERIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 8.099,08 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831021020300-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BB GESTAO DE RECURSOS-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 176,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831020020801-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS BB-EFETIVOS-FERIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 4.702,55 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831020020300-26 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| BB GESTAO DE RECURSOS-DISTRIBUIDORA DE TITULOS E |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 5.573,89 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831019020801-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- NASF BB- EFETIVOS-FERIAS. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.852,59 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831019020300-26 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| MINISTERIO DA ECONOMIA |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS REFERENTE A PASEP. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.273,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831018020801-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- TECNICOS EFETIVOS-ADIANTAMENTO 13° SALARIO. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 2.554,19 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831018020200-26 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| MINISTERIO DA ECONOMIA |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PASEP COMPETENCIA 07 2026. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 64.324,61 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831017020801-26 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ADMINISTRACAO EFETIVOS-ADIANTAMENTO 13° SALARIO. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 1.211,69 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0831017020702-26 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SEC EDUCACAO PROFESSOR CONTRATADO. RESCISAO. |
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| 31/08/2026 |
| Empenhado |
| 50.901,99 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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