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| 0630015021500-26 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LUAUTO IMOVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO SIATUADO A AV. JOSE SOARES, Nº 51 03, 1º ANDAR, CENTRO DE BURITI DOS MONTES-PI, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630014020500-26 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO CULTURAL COM A BANDA EM FESTAS E EVENTOS, REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 3.970,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630013020500-26 |
|
| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO FREITAS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO BARRACAS E TENDAS 6X6 E 3X3, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 3.970,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630012020300-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS CLT, DESTE MUNICIPIO. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 4.829,03 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630011020300-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS CLT, DESTE MUNICIPIO. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 6.371,23 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630010020300-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MULTAS CLT, DESTE MUNICIPIO. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 4.829,03 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630009020800-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 6.095,56 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630008021400-26 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BANCO DO BRASIL SA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA Nº 31.423-4. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 245,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630008020800-26 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 6.630,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630007021400-26 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
|
| BANCO DO BRASIL SA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DEBITADO NA CONTA Nº 31.423-4. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 1.145,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0630007020800-26 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 6.739,63 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630007020601-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| 54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ELA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 2.499,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630006021500-26 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
|
| 54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 3.139,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630006021400-26 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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|
| MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSS (PARTE RAT) SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 14.083,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630006020601-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 3.707,63 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630005021500-26 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| 54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 2.666,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630005021400-26 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
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|
| MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (SRF) |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO INSS (PARTE PATRONAL) SOBRE A FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 230.977,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630005020601-26 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MUNUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 5.913,81 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630004021500-26 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
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|
| 54.608.858 ANTONIO LEONARDO DE SOUSA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 2.803,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
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| 0630004021400-26 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REMUNERACAO AOS MONITORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. |
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| 30/06/2026 |
| Empenhado |
| 16.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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