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| 0630024020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (POR HORA TRABALHADA) DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 001 2025. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 12.768,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630023020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (POR HORA TRABALHADA) DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 001 2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 15.240,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630022020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.858,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630021020500-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S10), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.804,26 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630020020500-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PAULO RICARDO LUCENA SOUSA GOMES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE COREOGRAFO PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE FESTIVAL DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.445,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630019020301-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LUAUTO IMOVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DO 1º ANDAR DE IMOVEL SITUADO NA AV. JOSE SOARES, Nº 51 03, CENTRO DE BURITI DOS MONTES-PI, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630018020700-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO QUE TAL MEDICAMENTO NAO E OFERTADO PELAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE MUNICIPAL, ASSIM POR SE TRATAR DE FAMILIA DE BAIXA RENDA TENDO COMO RENDA PRINCIPAL SOMENTE O BENEFICIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ESTA NAO PODE ARCAR COM A COMPRA DE TODOS AS DESPESAS. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 450,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630017020500-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARIA JUSSILENE SOARES LIMA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.203,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630016020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 303,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630016020601-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO GENILSON SOARES SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (POR HORA TRABALHADA) DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 001 2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 11.945,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630016020501-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (POR HORA TRABALHADA) DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 001 2025. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 19.359,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630015020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500 E S500), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.569,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630015020601-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS10 COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.359,78 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630015020501-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOAO DA CRUZ CAVALCANTE DIAS 65568206368 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (POR HORA TRABALHADA) DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 001 2025. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 21.624,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630014020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.961,15 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630014020601-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.397,09 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630014020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.285,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630013020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL BS500), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 3.900,14 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630013020601-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| POSTO VEGAS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 3.129,26 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630013020501-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.155,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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