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| 1231016020600-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5950 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 44,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231015020600-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 33800 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 33,76 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231014020600-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22425 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 194,31 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231013020700-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 817,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
| 1231012021000-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| E P DOS SANTOS NETO-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POSTES DE CONCRETO CIRCULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 32.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 1231011021000-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| E P DOS SANTOS NETO-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BASE PARA CAIXA DAGUA DE 10.000LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 28.300,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231010021000-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE PROJETO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2025. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 13.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231009021000-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
|
| FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE PROJETO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 13.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231008021000-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| FRANCISCO MAYNARD ESCORCIO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE PROJETO, FISCALIZACAO, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 13.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231007021000-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| E P DOS SANTOS NETO-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (ASSENTAMENTOS DE POSTE DE CONCRETO; EXECUCAO MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO). |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 2.090,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1231006021700-25 |
|
| Previdência Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| BERNARDO LUCAS MATEUS NETO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES-PI. CONFORME CONTRATO N°04.025 2025. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 1.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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| 1231006020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7664 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 0,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231006020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21320-9 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 161,27 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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| 1231005021700-25 |
|
| Previdência Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
|
| VALOR QUE SE REFERE AO PGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS E CONGENERES DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 341,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
| 1231005020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IRPJ REINF DA NOTA FISCAL DE SERVICO. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 11.483,07 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231005020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21328-4 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 43,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231004021700-25 |
|
| Previdência Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ALUGANDO PARA ESTE FUNDO DE PREVIDENCIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 135,92 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231004020801-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FECHAMENTO DE CONTA APLICACAO. |
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| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 7,13 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231004020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22633-5 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 29,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
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| 1231003021700-25 |
|
| Previdência Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF |
|
| VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE TARIFAS BANCARIAS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO. |
|
| 31/12/2025 |
| Empenhado |
| 115,06 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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