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| 331003 |
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| 0330002010100-26 |
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| PAULO JARDEL SOARES TAVORA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MOTORISTA, NO PERIODO DE 31 03 2026, PARA PRESTAR SERVICO DE CONDUCAO VEICULAR EM ATENDIMENTO A AGENDA INSTITUCIONAL RELACIONADA A ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
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| 010100 - CAMARA MUNICIPAL |
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| 150,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/03/2026 |
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| 622130400 |
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| 999 - Não se aplica |
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| 331002 |
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| 0327001010100-26 |
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| JULIO GOMES CAVALCANTE FARIAS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR NO PERIODO DE 30 A 31 03 2026 , PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SENADOR MARCELO CASTRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES NA CIDADE DE TERESINA-PI. |
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| 010100 - CAMARA MUNICIPAL |
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| 1.200,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/03/2026 |
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| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 331001 |
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| 0320001010100-26 |
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| BANCO DO BRASIL S A-AG.RIBEIRO GONCALVES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 8594-4, REFERENTE AO MES 03 2026. |
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| 010100 - CAMARA MUNICIPAL |
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| 13,08 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/03/2026 |
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| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 330006 |
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| 0324003010100-26 |
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| R ANTUNES SOBRINHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 010100 - CAMARA MUNICIPAL |
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| 2.400,13 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/03/2026 |
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| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 330005 |
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| 0324004010100-26 |
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| R ANTUNES SOBRINHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 010100 - CAMARA MUNICIPAL |
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|
| 1.200,05 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/03/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 330004 |
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| 0324002010100-26 |
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| R ANTUNES SOBRINHO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 010100 - CAMARA MUNICIPAL |
|
|
| 5.689,91 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/03/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 330003 |
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|
| 0330004010100-26 |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 010100 - CAMARA MUNICIPAL |
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|
| 4.246,29 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/03/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 330002 |
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| 0330003010100-26 |
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| F B SERVICOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDICAO DO CONTRATO 057 2025 COM O OBJETO DE AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. |
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| 010100 - CAMARA MUNICIPAL |
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| 15.000,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/03/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 330001 |
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| 0330001010100-26 |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE A 03 2026. |
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| 010100 - CAMARA MUNICIPAL |
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| 38.500,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 30/03/2026 |
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| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 327002 |
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| 0327002010100-26 |
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| MISAEL BASTOS DE ARAUJO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM , REMENDO E VULCANIZACAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 010100 - CAMARA MUNICIPAL |
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| 2.000,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 27/03/2026 |
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| 622130400 |
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| 999 - Não se aplica |
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