|
| 000730 |
|
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| 0731004010101-26 |
|
| ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI. |
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|
| 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
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|
| 5.000,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/07/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 000729 |
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| 0731003010101-26 |
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| CARLOS GIOVANE VASCONCELOS FERREIRA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS VIDROS NESTA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI. |
|
|
| 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
|
|
| 3.000,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/07/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
|
|
| 001670 |
|
|
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| 0102002021501-26 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. |
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|
| 021501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR S |
|
|
| 638,25 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/07/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
|
|
| 000716 |
|
|
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|
| 0731008010101-26 |
|
| JULIO CESAR RESENDE LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI EM TERESINA PI. |
|
|
| 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
|
|
| 240,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/07/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
|
|
| 000715 |
|
|
|
|
| 0731007010101-26 |
|
| MARCELO MONTEIRO DE SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA PI. |
|
|
| 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
|
|
| 240,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/07/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
|
|
| 000714 |
|
|
|
|
| 0731006010101-26 |
|
| CRISTINA DA SILVA SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TERESINA PI. |
|
|
| 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
|
|
| 240,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/07/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
|
|
| 000713 |
|
|
|
|
| 0731005010101-26 |
|
| JULIO VASCONCELOS MARQUES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM TERESINA PI. |
|
|
| 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
|
|
| 240,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/07/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
|
|
| 000470 |
|
|
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|
| 0715001020501-26 |
|
| PLUG PROPAGANDA MARKETING LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE RELACOES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE JUNHO 2026. |
|
|
| 020501 - GABINETE DO VICEPREFEITO MUNICIPAL |
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|
| 1.250,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/07/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
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|
| 001642 |
|
|
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|
| 0601006021501-26 |
|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. |
|
|
| 021501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR S |
|
|
| 1.505,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/07/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
|
|
| 003704 |
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|
| 0701002021102-26 |
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| ADRIANA MARIA ARAUJO ALTINO E OUTROS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 10, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026. |
|
|
| 021102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
|
|
| 1.000,00 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/07/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
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