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| 000540 |
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| 0826004020501-26 |
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| PAULO GUSTAVO LIMA RODRIGUES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE REL. INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE JULHO 2026. |
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| 020501 - GABINETE DO VICEPREFEITO MUNICIPAL |
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| 2.000,00 |
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| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/08/2026 |
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| 622130400 |
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| 999 - Não se aplica |
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| 005365 |
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| 0701005020601-26 |
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| BANCO DO BRASIL S A |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTAS. |
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| 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
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| 92,89 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/08/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
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| 005350 |
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| 0130008020601-26 |
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| MINISTERIO DA FAZENDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERC FACE A DESPESA COM A DIVIDA ATIVA (SEGURADOS, EMPREGADOR E AP. ESPECIAL), JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026. |
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| 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
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| 1.301,01 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/08/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
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| 005314 |
|
|
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| 0102002020601-26 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
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| 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
|
| 37,41 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/08/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
|
|
| 005274 |
|
|
|
|
| 0701005020601-26 |
|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTAS. |
|
|
| 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
|
| 26,54 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/08/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
|
|
| 005250 |
|
|
|
|
| 0701005020601-26 |
|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTAS. |
|
|
| 020601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
|
|
| 193,06 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/08/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
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|
| 001958 |
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| 0102002021501-26 |
|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026. |
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|
| 021501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR S |
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|
| 626,16 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/08/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
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|
| 001934 |
|
|
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|
| 0514001021501-26 |
|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. |
|
|
| 021501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR S |
|
|
| 1.115,08 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/08/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
|
|
|
| 001913 |
|
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|
|
| 0514001021501-26 |
|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. |
|
|
| 021501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR S |
|
|
| 841,12 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/08/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
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| 004310 |
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| 0830001021102-26 |
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| ANGELO GABRIEL DOS SANTOS COSTA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 17, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2026. |
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| 021102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
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| 1.163,80 |
|
| Recursos não vinculados de Impostos |
| 31/08/2026 |
|
| 622130400 |
|
| 999 - Não se aplica |
|
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