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| 0328005020600-25 |
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| Agricultura |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE: 000502-SEC. MUN. AGRIC. E ABASTECIMENTO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO EM MARCO DE 2025. |
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| 28/03/2025 |
| Empenhado |
| 2.277,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0328001020301-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE: 000114-FMS J.PIRES-AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 28/03/2025 |
| Empenhado |
| 17.523,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327003020100-25 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO E VANTAGENS DA UNIDADE: 000107 GABINETE DO PREFEITO -CONSELHO TUTELAR , REFERENTE A MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 8.342,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327001020100-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, UNIDADE 000101, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 27.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327002020100-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, UNIDADE 000105, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 42.339,31 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327020020200-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES ADM PROGRAMA JUSTO ACESSO TJ01-UNIDADE: 001001, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 3.904,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327016020200-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, UNIDADE: 000705, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 10.305,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327004020200-25 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, UNIDADE 000201, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 19.879,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327029020200-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, UNIDADE 000203, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 20.646,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327001020301-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , UNIDADE 0000001- FMS J.PIRES-TEC. DE ENFERMAGEM . RELATIVO A 13³ SALARIO. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 9.004,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327012021300-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTROLADOR UNIDADE: 000701, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 7.559,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327001020302-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DA UNIDADE 012300 FMS UNIDADE MISTA DE SAUDE-DIRETORIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 7.959,18 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327019021000-25 |
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| Gestão Ambiental |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-PROGRAMA JUSTO ACESSO TJ 02, UNIDADE 001000, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 10.575,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327021021000-25 |
|
| Gestão Ambiental |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- UNIDADE: 021000, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 16.307,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327005020500-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- EFETIVOS UNIDADE: 000304, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 2.049,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327013020500-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE: 000302-SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 14.478,13 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327023020500-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS- EFETIVOS UNIDADE: 000304, REFERENTE AO 13° SALARIO NO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 2.049,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327017020800-25 |
|
| Desporto e Lazer |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER-UNIDADE: 000802, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 4.775,83 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327018020800-25 |
|
| Desporto e Lazer |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE: 000803-SEC. MUN. ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 9.959,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 0327014021100-25 |
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| Transporte |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE: 000704-SECRET MUN. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 2.902,64 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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