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Prefeitura Municipal de Canto Do Buriti
Prefeitura Municipal de Canto Do Buriti
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Empenhos
Folha de Pagamento
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Por competência
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  • Novembro
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Por período
Relação das despesas empenhadas
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FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0430031020902-25
Assistêncial Social
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-EFETIVO-FERIAS
30/04/2025
Empenhado
505,94
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430038020902-25
Assistêncial Social
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COMISSIONADOS- RESCISAO
30/04/2025
Empenhado
4.611,34
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430022020902-25
Assistêncial Social
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS-ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
30/04/2025
Empenhado
1.184,04
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430030020902-25
Assistêncial Social
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS-FERIAS
30/04/2025
Empenhado
556,54
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430002020901-25
Assistêncial Social
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS -COMISSIONADOS RESCISAO.
30/04/2025
Empenhado
969,74
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430003020901-25
Assistêncial Social
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. BOLSA FAMILIA- CONTRATO
30/04/2025
Empenhado
1.518,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430006020901-25
Assistêncial Social
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV
30/04/2025
Empenhado
2.000,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430005020901-25
Assistêncial Social
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DENSENVOLVIMENTO SOCIAL
30/04/2025
Empenhado
12.165,85
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430004020901-25
Assistêncial Social
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. PROGRAMA CRIANCA FELIZ
30/04/2025
Empenhado
20.000,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430042021000-25
Trabalho
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-COMISSIONADOS- RESCISAO
30/04/2025
Empenhado
2.953,37
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430041020500-25
Urbanismo
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS- RESCISAO
30/04/2025
Empenhado
2.668,89
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430025020500-25
Urbanismo
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO.
30/04/2025
Empenhado
740,02
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430026020500-25
Urbanismo
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS-ADMINISTRATIVO- EFETIVOS-ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO.
30/04/2025
Empenhado
5.896,88
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430032020500-25
Urbanismo
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS-ADMINISTRATIVO- EFETIVOS.-FERIAS
30/04/2025
Empenhado
2.080,33
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430019020700-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FPM-EFETIVOS-ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO
30/04/2025
Empenhado
1.949,94
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430027020500-25
Saneamento
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE OBRAS-GARI-EFETIVOS-ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO.
30/04/2025
Empenhado
1.578,72
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430033020500-25
Saneamento
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE OBRAS-GARI-EFETIVOS- FERIAS.
30/04/2025
Empenhado
581,84
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430034020500-25
Saneamento
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-VARRICAO DE RUA-EFETIVOS. FERIAS
30/04/2025
Empenhado
657,73
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430035020100-25
Administração
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS- RESCISAO.
30/04/2025
Empenhado
8.378,33
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430045020200-25
Administração
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE GOVERNO COMISSIONADOS.
30/04/2025
Empenhado
1.763,17
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