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0430031020902-25 |
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Assistêncial Social |
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Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-EFETIVO-FERIAS |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
505,94 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430038020902-25 |
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Assistêncial Social |
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Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-COMISSIONADOS- RESCISAO |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
4.611,34 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430022020902-25 |
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Assistêncial Social |
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Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS-ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
1.184,04 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430030020902-25 |
|
Assistêncial Social |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-EFETIVOS-FERIAS |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
556,54 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430002020901-25 |
|
Assistêncial Social |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS -COMISSIONADOS RESCISAO. |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
969,74 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430003020901-25 |
|
Assistêncial Social |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. BOLSA FAMILIA- CONTRATO |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
1.518,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430006020901-25 |
|
Assistêncial Social |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
2.000,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430005020901-25 |
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Assistêncial Social |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DENSENVOLVIMENTO SOCIAL |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
12.165,85 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430004020901-25 |
|
Assistêncial Social |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
20.000,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430042021000-25 |
|
Trabalho |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO-COMISSIONADOS- RESCISAO |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
2.953,37 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430041020500-25 |
|
Urbanismo |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS- RESCISAO |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
2.668,89 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430025020500-25 |
|
Urbanismo |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
|
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-ADMINISTRATIVO-COMISSIONADOS-ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO. |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
740,02 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430026020500-25 |
|
Urbanismo |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS-ADMINISTRATIVO- EFETIVOS-ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
5.896,88 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430032020500-25 |
|
Urbanismo |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS-ADMINISTRATIVO- EFETIVOS.-FERIAS |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
2.080,33 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430019020700-25 |
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Educação |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO FPM-EFETIVOS-ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
1.949,94 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430027020500-25 |
|
Saneamento |
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Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE OBRAS-GARI-EFETIVOS-ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO. |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
1.578,72 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430033020500-25 |
|
Saneamento |
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Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIA DE OBRAS-GARI-EFETIVOS- FERIAS. |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
581,84 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430034020500-25 |
|
Saneamento |
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Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS-VARRICAO DE RUA-EFETIVOS. FERIAS |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
657,73 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430035020100-25 |
|
Administração |
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Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS- RESCISAO. |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
8.378,33 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0430045020200-25 |
|
Administração |
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Pessoal e Encargos Sociais |
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FOLHA DE PAGAMENTO |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE GOVERNO COMISSIONADOS. |
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| 30/04/2025 |
Empenhado |
1.763,17 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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