Conteúdo Principal [Ctrl + i] | Início do Menu [Ctrl + m] | Alto contraste [Ctrl+b] | Tamanho da Fonte: | | Mapa do Site
Prefeitura Municipal de Piripiri
Prefeitura Municipal de Piripiri
contato@piripiri.pi.gov.br
Você está aqui:
Empenhos
Contratação Por Tempo Determinado
Despesas com contratação de servidores temporários.
Como eu filtro os resultados?
Você pode filtrar os resultados por competência (mês e ano da diária) ou por um período determinado
Como eu procuro por empenhos nos resultados?
Para procurar por número
Digite o número do empenho no campo de filtro e aperte [enter]
Para procurar por Fornecedor
Digite a descrição do fornecedor no campo de filtro e aperte [enter]
O campo de filtro esta situado logo abaixo do título da coluna.
Como eu vejo os detalhes do empenho?
Para ver os detalhes clique sobre a linha da tabela correspondente ao empenho
Por competência
  • Ano...
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • Mês...
  • Janeiro
  • Fevereiro
  • Março
  • Abril
  • Maio
  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período
Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0529014021000-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL CONTRO TEMPORARIO, COMPETENCIA 05 2025.
29/05/2025
Empenhado
331.476,98
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0519005021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIS DE SOUSA CAVALCANTE, POVOADO BELA VISTA, CONTRATO M 596 2025-06 DIAS DE TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2025.
19/05/2025
Empenhado
303,60
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0515002021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, FORMOSA, CONFORME CONTRATO N° 675 2025 SEDUC, PARCELA 1 6.
15/05/2025
Empenhado
900,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0515004021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, FORMOSA, CONFORME CONTRATO N° 675 2025 SEDUC, PARCELA 2 6.
15/05/2025
Empenhado
900,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0514009022400-25
Urbanismo
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DOS SINAIS DIGITAIS E REPOSICAO DE LEDS SEMAFORICOS, CONFORME CONTRATO Nº 303 2025-SDU, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
14/05/2025
Empenhado
20.000,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0513008020600-25
Administração
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO E LOGISTICO NO COMPLEXO DE SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO Nº 299 2025-SEAD-PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
13/05/2025
Empenhado
12.144,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0513040021900-25
Agricultura
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO PROTOCOLO, CONFORME CONTRATO Nº 301 2025-SDR-PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025.
13/05/2025
Empenhado
13.662,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0513046021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE FISCAL DE PATRIMONIO NO CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL IRMA ANGELA, NO MES 04 2025. CONTRATO N° 676 2025-SEDUC.
13/05/2025
Empenhado
13.662,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0512015021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOES PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONARDO PEREIRA DA CUNHA NA LOCALIDADE SUSSUARANA, ARGEMIRO URQUISA, SANTA ROSA NA ZONA RURAL, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS TRABALHADO NO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 526 2025.
12/05/2025
Empenhado
700,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0512004020800-25
Assistêncial Social
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, CADASTRO UNICO (CADUNICO), CONFORME PROCESSO DE N° 1155 2025 E CONTRATO N° 40 2025-SETAS, COMPETENCIA 04 2025.
12/05/2025
Empenhado
1.467,40
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0509005020700-25
Saúde
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS II, MES DE ABRIL 2025, CONTRATO SESAM Nº 896 2025.
09/05/2025
Empenhado
2.500,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0508052021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 20 H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 682 2025. MES 04 2025.
08/05/2025
Empenhado
700,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0508053021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 36 H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 681 2025. MES 04 2025.
08/05/2025
Empenhado
1.260,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0508073020700-25
Saúde
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF 28-ACUDE DO GOVERNO-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO 804 2025.
08/05/2025
Empenhado
1.518,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0507015021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 30 H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 684 2025. MES 04 2025.
07/05/2025
Empenhado
1.260,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0507012021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 36 H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 683 2025. MES 04 2025.
07/05/2025
Empenhado
1.260,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0507013021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 44 H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 686 2025. MES DE ABRIL DE 2025.
07/05/2025
Empenhado
1.540,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0507016021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 52H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 685 2025. MES 04 2025.
07/05/2025
Empenhado
1.820,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0507014021600-25
Educação
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE REPORTAGEM E CERIMONIALISTA DA SEDUC, CONFORME CONTRATO N° 674 2025, PARA OS MESES DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO.
07/05/2025
Empenhado
22.500,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0507008020700-25
Saúde
Pessoal e Encargos Sociais
FOLHA DE PAGAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL-SESAM-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO 824 2025.
07/05/2025
Empenhado
1.518,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Exibindo de 1 a 20 no total de 21991 - Página: 1/1100 pp 12345678910pp

transparencia ouvidoria carta de serviço carta de serviço
Entre em contato com a Prefeitura Municipal de Piripiri
Nosso Endereço
Centro Administrativo - Morro da Saudade
Nosso Telefone
(86) 9.9932-9896
Nosso Horário de Atendimento
Das 08:00 as 13:00 horas
Atendimetno Presencial
Atendimento Presencial
O uso de máscara é obrigatório.
Siga a Prefeitura Municipal de Piripiri
Sistema de Transparência Municipal | © Copyright 2014 - 2021 | Todos os direitos reservados