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| 0630144021900-25 |
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| Agricultura |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVCOS PRESTADOS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES, CONFORME CONTRATO Nº 316 2025-SDR. PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 19.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630045021000-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL CONTRO TEMPORARIO, COMPETENCIA 06 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 334.214,39 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630019020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENTERVISTADOR, CADASTRO UNICO, NO MES 06 2025. PROCESSO N° 1155 2025, CONTRATO N° 49 2025-SETAS. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630020020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, NO CENTRO DE REFFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS I, NO MES 06 2025. PROCESSO N° 2407 2025, CONTRATO N° 129 2025-SETAS. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630012020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 59 2025. COMPETENCIA 06 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630018020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA CASA DOS CONSELHOS-SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 62 2025. COMPETENCIA 06 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630011020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO Nº 37 2025-COMPETENCIA 06 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630010020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA NA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 146 2025, COMPETENCIA 06 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630017020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NO CRAS I, CONFORME CONTRATO Nº 77 2025-SETAS-COMPETENCIA 06 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630013020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ADVOGADO NA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 97 2025, NO MES 06 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630015020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO CRANCA FELIZ, CONFORME CONTRATO N° 111 2025-COMPETENCIA 06 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630014020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME PROCESSO N° 2061 2025 E CONTRATO N° 110 2025-SETAS. COMPETENCIA 06 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630016020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VISITADOR NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. CONFORME PROCESSO DE N° 2061 2025 E CONTRATO N° 108 2025-SETAS. COMPETENCIA 06 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630053020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20%, CONTRATO SESAM Nº 740 2025, MES DE 05 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.860,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630051020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBSF 14-SERTAO DE DENTRO, MES DE 05 2025. CONTRATO SESAM Nº 991 2025. EMENDA 7057. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630052020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF 08-GERMANO, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NO MES DE 05 2025, CONFORME O CONTRATO SESAM Nº 807 2025. EMENDA 7057. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630050020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA, NA UBSF 01- VISTA ALEGRE, CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS, MES DE 05 2025. CONTRATO SESAM Nº 842 2025.EMENDA 7057. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 3.360,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630049020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE-DOUTOR ADAUTO COELHO DE RESENDE-NO MES DE 05 2025-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO N° 799 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0627031020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 003 2025-COMPETENCIA 06 2025. |
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| 27/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0627030020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ENTREVISTADOR SOCIAL NO CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO Nº 31 2025 NA SETAS, COMPETENCIA 06 2025. |
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| 27/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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