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| 0828002020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA NO EMULTI. COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20%. CONTRATO Nº 1310 2025., MES DE 07 2025-SESAM-EMULTI. |
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| 28/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.587,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827001020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGO LOTADO NA CASA DO CONSELHO,NO MES 08 2025, CONFORME CONTRATO Nº 80 2025. |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827002020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO Nº 67 2025-SETAS-COMPETENCIA 08 2025. |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0826078022400-25 |
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| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADOR DE PRACA, CONFORME CONTRATO Nº 338 2025-SEMAM-PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 26/08/2025 |
| Empenhado |
| 7.590,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0826079022400-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVITALIZACAO E CONSERVACAO DE MANANCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 339 2025-SEMAM-PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 26/08/2025 |
| Empenhado |
| 7.590,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0825027021000-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL CONTRO TEMPORARIO, COMPETENCIA 08 2025. |
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| 25/08/2025 |
| Empenhado |
| 330.323,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0822005020100-25 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO SEGURANCA NO PALACIO PERYPERY, CONFORME CONTRATO Nº 336 2025-SEAD-PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 22/08/2025 |
| Empenhado |
| 8.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0822002020600-25 |
|
| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº 337 2025-SEAD-PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 22/08/2025 |
| Empenhado |
| 6.805,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820008020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF 09-FLORESTA-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MES DE JULHO DE 2025, CONTRATO 1261 2025. EMENDA 7563. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820015020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF 06-SAO JOAO-NO MES DE JULHO DE 2025-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO N° 1266 2025. EMENDA 7563. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820014020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF 25-PE DO MORRO-NO MES DE JULHO DE 2025-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO N° 1218 2025. EMENDA 7563. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820010020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA UBSF 14 FORMOSA, COM CARGA HORARIA DE 40H SEMANAIS, NO MES DE JULHO 2025, CONFORME O CONTRATO SESAM Nº 1236 2025. EMENDA 7563. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820013020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF 01-VISTA ALEGRE-NO MES DE JULHO DE 2025-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO N° 1245 2025.-EMENDA 7563. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820011020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, UBSF 20-PETECAS-NO MES DE JULHO DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO N° 1260 2025. EMENDA 7563 |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820016020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA-UBSF 30 PARQUE RECREIO-SESAM-NO MES DE JULHO DE 2025, COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% INCLUSO, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 1192 2025, EMENDA 7563. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.860,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820019020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NA EMULTI, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% INCLUSO, MES DE 07 2025, CONTRATO SESAM Nº 1326 2025. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.587,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820020020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA EMULTI, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% INCLUSO, MES DE 07 2025, CONTRATO SESAM Nº 1314 2025. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.587,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820018020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO EMULTI, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% INCLUSO, MES DE 07 2025, CONTRATO SESAM Nº 1316 2025. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.587,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820007020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CAPS II-NO MES DE JULHO DE 2025-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO N° 1226 2025. EMENDA 7176. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820012020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE SERVICOS-SEDE SESAM-MES DE JULHO DE 2025, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 1074 2025, EMENDA 7176. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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