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| 1030005020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SEDE DA SECRETARIA-SESAM-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO MES DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 1602 2025. |
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| 30/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1030004020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, CADASTRO UNICO (CADUNICO), CONFORME PROCESSO DE N° 1155 2025 E CONTRATO N° 40 2025-SETAS, COMPETENCIA 10 2025. |
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| 30/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.416,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029001020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE INTERPRETE DE LIBRAS, DURANTE A REALIZACAO DA 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS A SERVICO DA SETAS PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17506 2025, CONTRATO N° 292 2025-DIA 03 09 2025. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.080,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029003020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE SISTEMA NO CADASTRO UNICO NA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 46 2025. COMPETENCIA 10 2025. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029002020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 145 2025. COMPETENCIA 10 2025. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028003020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA, PROCESSO N° 21468 2025, CONTRATO N° 298 2025. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 639,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028006020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONFORME CONTRATO Nº 95 2025-SETAS-COMPETENCIA 10 2025. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028001020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA, CONFORME CONTRATO Nº 05 2025. COMPETENCIA MES 10 2025. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028005020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME CONTRATO 65 2025. COMPETENCIA 10 2025. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028002020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA NO CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO Nº 33 2025-SETAS-COMPETENCIA 10 2025. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1027031021000-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL CONTRO TEMPORARIO, COMPETENCIA 10 2025. |
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| 27/10/2025 |
| Empenhado |
| 336.488,07 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024003020600-25 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CABELELEIRO DO TIRO DE GUERRA 10-021, CONFORME CONTRATO Nº 24 2025-COMPETENCIA 10 2025. |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024006020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL-SCFV. CONFORME PROCESSO N° 2407 2025 E CONTRATO N° 137 2025. REFERENTE AO MES 10 2025. |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024003020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NO TELECENTRO, PROCESSO N° 302 2025, CONTRATO N° 55 2025-SETAS. COMPETENCIA 10 2025. |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024002020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO JESUS, CONFORME CONTRATO Nº 23 2025-SETAS-COMPETENCIA 10 2025. |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024005020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 299 2025. COMPETENCIA 10 2025. |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1023003020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 83 2025-SETAS-COMPETENCIA 10 2025. |
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| 23/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1023004020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE AUXILAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NO CADASTRO UNICO, A SERVICO DA SETAS, PROCESSO N° 302 2025, CONTRATO N° 101 2025-SETAS. COMPETENCIA 10 2025. |
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| 23/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1023002020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, PROCESSO N° 2407 2025 E CONTRATO N° 128 2025-SETAS. COMPETENCIA 10 2025. |
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| 23/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1023006020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO Nº 37 2025-COMPETENCIA 10 2025. |
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| 23/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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