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| 1128054020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO-SESAM-NO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% INCLUSO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 1635 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 10.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128055020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD-SESAM-COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 20% INCLUSO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE NUMERO 1633 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 12.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127005020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE AUXILIAR NO CRAS I, CONTRATO N° 156 2025-SETAS. COMPETENCIA 11 2025. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127002020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS-CADUNICO. CONFORME CONTRATO DE N° 91 2025-SETAS, COMP. 11 2025. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127008020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE SISTEMA NO CADASTRO UNICO NA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 39 2025, COMPETENCIA 11 2025. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127006020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA-SETAS, CONFORME PROCESSO DE N° 2062 2025 E CONTRATO N° 141 2025-SETAS-COMPETENCIA 11 2025. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127003020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUX. ADMINISTRATIVO-TELECENTRO, CONFORME PROCESSO DE Nº 17502 2025 E CONTRATO N° 278 2025-SETAS. COMPETENCIA 11 2025. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127007020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS TRABALHADOS, CONFORME CONTRATO Nº 08 2025-SETAS-COMPETENCIA 11 2025. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127004020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, A SERVICO DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 104 2025. COMPETENCIA 11 2025. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127011020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 306 2025. COMPETENCIA 11 2025. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127001020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIACA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 136 2025-COMPETENCIA 11 2025. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1127013020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NA SEDE DA SESAM, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. MES DE NOVEMBRO 2025. CONFORME CONTRATO N° 1847 2025. PAGO PELA EMENDA 8329. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.840,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126015020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE SISTEMA, PROCESSO N° 1155 2025, CONTRATO N° 50 2025-SETAS. COMPETENCIA 11 2025. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126014020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENTREVISTADORA, LOTADA NO CADASTRO UNICO, CONFORME CONTRATO Nº 32 2025-SETAS-COMPETENCIA 11 2025. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126019020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO JESUS, CONFORME CONTRATO Nº 20 2025-SETAS-COMPETENCIA 11 2025. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126018020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NO TELECENTRO, PROCESSO N° 302 2025, CONTRATO N° 55 2025-SETAS. COMPETENCIA 11 2025. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126017020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA NA CASA DE ACOLHIMENTO MENINO JESUS, CONFORME CONTRATO Nº 23 2025-SETAS-COMPETENCIA 11 2025. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126016020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA, CONFORME CONTRATO Nº 145 2025. COMPETENCIA 11 2025. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126006020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11 2025. COMPETENCIA 11 2025. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126020021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO FME RP, COMPETENCIA 11 2025. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 5.257,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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