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| 0529014021000-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL CONTRO TEMPORARIO, COMPETENCIA 05 2025. |
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| 29/05/2025 |
| Empenhado |
| 331.476,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0519005021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIS DE SOUSA CAVALCANTE, POVOADO BELA VISTA, CONTRATO M 596 2025-06 DIAS DE TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2025. |
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| 19/05/2025 |
| Empenhado |
| 303,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0515002021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, FORMOSA, CONFORME CONTRATO N° 675 2025 SEDUC, PARCELA 1 6. |
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| 15/05/2025 |
| Empenhado |
| 900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0515004021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, FORMOSA, CONFORME CONTRATO N° 675 2025 SEDUC, PARCELA 2 6. |
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| 15/05/2025 |
| Empenhado |
| 900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0514009022400-25 |
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| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DOS SINAIS DIGITAIS E REPOSICAO DE LEDS SEMAFORICOS, CONFORME CONTRATO Nº 303 2025-SDU, PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 14/05/2025 |
| Empenhado |
| 20.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0513008020600-25 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO E LOGISTICO NO COMPLEXO DE SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO Nº 299 2025-SEAD-PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 13/05/2025 |
| Empenhado |
| 12.144,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0513040021900-25 |
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| Agricultura |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO PROTOCOLO, CONFORME CONTRATO Nº 301 2025-SDR-PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025. |
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| 13/05/2025 |
| Empenhado |
| 13.662,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0513046021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE FISCAL DE PATRIMONIO NO CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL IRMA ANGELA, NO MES 04 2025. CONTRATO N° 676 2025-SEDUC. |
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| 13/05/2025 |
| Empenhado |
| 13.662,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0512015021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOES PRESTADOS NA LIMPEZA DO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONARDO PEREIRA DA CUNHA NA LOCALIDADE SUSSUARANA, ARGEMIRO URQUISA, SANTA ROSA NA ZONA RURAL, REFERENTE A 10(DEZ) DIAS TRABALHADO NO MES DE MAIO 2025, CONFORME CONTRATO Nº 526 2025. |
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| 12/05/2025 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0512004020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, CADASTRO UNICO (CADUNICO), CONFORME PROCESSO DE N° 1155 2025 E CONTRATO N° 40 2025-SETAS, COMPETENCIA 04 2025. |
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| 12/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.467,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0509005020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS II, MES DE ABRIL 2025, CONTRATO SESAM Nº 896 2025. |
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| 09/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0508052021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 20 H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 682 2025. MES 04 2025. |
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| 08/05/2025 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0508053021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 36 H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 681 2025. MES 04 2025. |
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| 08/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.260,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0508073020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBSF 28-ACUDE DO GOVERNO-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO 804 2025. |
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| 08/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0507015021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 30 H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 684 2025. MES 04 2025. |
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| 07/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.260,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0507012021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 36 H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 683 2025. MES 04 2025. |
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| 07/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.260,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0507013021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 44 H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 686 2025. MES DE ABRIL DE 2025. |
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| 07/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.540,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0507016021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSINHO APROVA PIRIPIRI, 52H A, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEDUC. CONTRATO N° 685 2025. MES 04 2025. |
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| 07/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.820,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0507014021600-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE REPORTAGEM E CERIMONIALISTA DA SEDUC, CONFORME CONTRATO N° 674 2025, PARA OS MESES DE 01 DE MARCO A 31 DE DEZEMBRO. |
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| 07/05/2025 |
| Empenhado |
| 22.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0507008020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL-SESAM-COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, MES DE ABRIL DE 2025, CONTRATO 824 2025. |
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| 07/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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