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| 0228008020601-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE MEDICO VETERINARIO, PARA O SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL-SIM, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 365 DE 26 DE MARCO DE 2024. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.550,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228013020601-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO PARA O PESSOAL LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO ALVES DO MONTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 4.312,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228010020601-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO PARA OS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 4.554,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228011020601-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO AOS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO ALVES DO MONTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 6.389,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228012020601-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO PARA O PESSOAL LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO ALVES DO MONTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 25.806,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228006020601-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA O PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 4.339,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228007020601-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA O PESSOAL CONTRATADOS (ENFERMEIROS E AUXILIARES DA ESF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 5.918,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228005020601-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA AS ENFERMEIRAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 13.101,07 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228010020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NA UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SOARES COUTINHO, LOCALIDADE MIRAIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.156,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228012020501-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA UNIDADE ESCOLAR GONCALO FURTADO DE MENDONCA, LOCALIDADE CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.927,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226005020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NA ROTA, PITOMBEIRA PARA UNIDADE ESCOLAR GENERAL GAYOSO NA LOCALIDADE NOVA OLINDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 412,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226006020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NA ROTA, TRANSQUEIRAS PARA UNIDADE ESCOLAR GENERAL GAYOSO NA LOCALIDADE NOVA OLINDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 412,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226001020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NA ROTA, TRANSQUEIRAS PARA UNIDADE ESCOLAR GENERAL GAYOSO NA LOCALIDADE NOVA OLINDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 412,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226007020501-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NA ROTA, CACIMBAO PARA UNIDADE ESCOLAR TIA DECA NA SEDE DESTE TURNO (TARDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 412,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226008020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NA ROTA, CACIMBAO PARA UNIDADE ESCOLAR TIA DECA NA SEDE DESTE TURNO (TARDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 412,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0226009020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DOS ALUNOS NO ONIBUS ESCOLAR NA ROTA, PITOMBEIRA PARA UNIDADE ESCOLAR GENERAL GAYOSO NA LOCALIDADE NOVA OLINDA TURNO (TARDE), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. |
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| 26/02/2025 |
| Empenhado |
| 412,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0225002020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NA UNIDADE ESCOLAR GENERAL GAYOSO DE ALMENDRA, NA LOCALIDADE NOVA OLINDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 25/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.312,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0225003020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NA UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA ISAURA SOARES MONTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2025, EM LICENCA MATERNIDADE DE ACORDO COM O ART. 391-A DA CLT. |
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| 25/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.312,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0225007020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO VICENTE FERREIRA NA LOCALIDADE JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 25/02/2025 |
| Empenhado |
| 412,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0225008020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS NA UNIDADE ESCOLAR RAIMUNDO VICENTE FERREIRA NA LOCALIDADE JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 25/02/2025 |
| Empenhado |
| 412,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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