|
| 1052 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 1051 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 1053 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 1054 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 1047 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| THEC-ENGENHARIA LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 1048 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO MECANICO PRESTADO EM VEICULO DESTA SECRETARIA. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 1046 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 1044 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| CLECIANE DA SILVA TRINDADE |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAOA DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 1049 |
|
| Educação |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| SOLARX RADIOFUSAO E EVENTOS LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PLACAS SOLAR PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DONICIPIO. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 1045 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| JOABE BORGES DOS SANTOS CALDEIRA EPP |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 1050 |
|
| Educação |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| RAGG ENGENHARIA LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA MEDICAO DOS SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE ESCOLAR ROSENDO PAES LANDIM. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 1040 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BFCL- BRUNO E FERNANDO PROCURADORES ASSOCIADOS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JURIDICO ADMINISTRATIVO QUANTO AOS JULGAMENTOS DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRO GONCALVES DA GESTAO DE 2009 A2024. |
|
| 23/12/2024 |
|
|
|
| 1042 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| EQUATORIAL PIAUI DIST.DE EENERGIA S.A |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ENERGIA DE IMOVEIS DESTA CASA LEGISLATIVA. |
|
| 19/06/2020 |
|
|
|
| 1039 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| FABRICIO GOMES ANTUNES SOC.INDIVIDUAL DE ADV |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO 2020 |
|
| 17/01/2020 |
|
|
|
| 1041 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| J C DOS SANTOS MARTINS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PARA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS MENSAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO , GFIP, OUTRAS OBRIGACOES ASSESSORIAS, E CONSULTORIA EM LICITACOES PUBLICAS RELACIONADAS A CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONCALVES, REF ANO 2020 |
|
| 17/01/2020 |
|
|
|
| 1043 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MARCOS AURELIO DE SAOUSA BARBOSA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ANO DE 2020 |
|
| 17/01/2020 |
|
|
|
| 956 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVUGACAO ER CRIACAO DE POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS DA CONTRATANTE INCLUINDO COBERTURA FOTOGRAFICA. |
|
| 31/12/2018 |
|
|
|
| 959 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERCICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA CONSULTA EM PROJETOS DE CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS ATRAVES DA ELABORACAO DE PROJETOS. |
|
| 31/12/2018 |
|
|
|
| 1026 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DEZEMBRO 2018 |
|
| 30/12/2018 |
|
|
|
| 954 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO INSS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
|
| 28/12/2018 |
|
|
