|
| 3360 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024,PARCEIRO DE NEGOCIO: 1175483. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 3365 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECINIA ESPECIALIZADA NA IMPLETACAO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (REFERENTE A 4ª PARCELA. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 3403 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| J. LOPES LIMA-DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTIC |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.0609 2024. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 3424 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MS SERVICOS TECNOLOGICOS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO (01) VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GERACAO DE RENDA DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 3426 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MS SERVICOS TECNOLOGICOS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO (01) VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GERACAO DE RENDA DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 3425 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MS SERVICOS TECNOLOGICOS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO (01) VEICULO TIPO PASSEIO, MOTOR 1.0 FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GERACAO DE RENDA DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 3421 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MS SERVICOS TECNOLOGICOS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO (01) VEICULO TIPO SEDAN, FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GERACAO DE RENDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 3422 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MS SERVICOS TECNOLOGICOS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO (01) VEICULO TIPO SEDAN, FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GERACAO DE RENDA DO MUN. DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 3423 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MS SERVICOS TECNOLOGICOS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO (01) VEICULO TIPO SEDAN, FLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E GERACAO DE RENDA DO MUN. DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 3448 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| FATOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE O PERIODO DE 16 08 2024 A 15 09 2024. |
|
| 31/12/2024 |
|
|
|
| 3244 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO ANTENOR LIMA SOARES. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 3270 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS PARA O MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 3372 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 3373 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE KITS DE JOGOS EDUCATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N°01.2612 2024. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 3376 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1503 2023; PREGAO ELETRONICO N°001 2023. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 3377 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| AG DE ALMEIDA NETO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 3378 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CIVICO MILITAR CORONEL OCTAVIO MIRANDA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 3341 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ADRIANY R RODRIGUES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE PARA FUTEBOL CAMPO FIO 4), PARA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N°01.0904 2024. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 3340 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ADRIANY R RODRIGUES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA PARA FUTSAL, REDE DE VOLEI), PARA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N°01.0904 2024. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 3309 |
|
| Educação |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.2712 2024; PREGAO ELETRONICO N° 026 2024. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
