|
| 2203 |
|
| Legislativa |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| F. E. SOARES CAVALCANTE |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES(BANCADA EM MDF FREIJO PURO ESPSS.15MM, MEDIDA 350CM,L DE 60CM,A DE 82CM,COM FITA BORDA, BANCADA MDF FREIJO PURO 15MM, TAMANHO 300CM, LARGURA 60CM ,ALTURA 82,ACABADO FITA BORBA,MESA MDF FREIJO PURO DE 15CM DE UM LADO 140CMX60CM E A OUTRA 180CMX60CM COM ARMARIO 5 GAVETAS ACAB.FITA BORDA E PULPITO EM MDF FREIJO PURO DE 15MM, ALTURA DE 107CM, LARGURA DE 50CM E 90CM DE COMPRIMENTO),SOLICITADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 2202 |
|
| Legislativa |
|
| Investimentos |
|
|
|
|
| CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº002 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº0004 2024. |
|
| 30/12/2024 |
|
|
|
| 2205 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| I. S. BARROS CONTABILIDADE |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA EM CONTABILIDADE PUBLICA,ADMINISTRACAO MUNICIPAL,ORCAMENTARIA PUBLICA,EXECUCAO DOS SERVICOS CONTABEIS, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
|
| 17/01/2024 |
|
|
|
| 2016 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| UNIAO DIARIO & PUBLICACOES LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DOU 3 DE AVISO DE LICITACAO-PREGAO ELETRONICO Nº 024 E 025 DE 2023 E TOMADA DE PRECOS N° 007 2023. |
|
| 29/12/2023 |
|
|
|
| 2102 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| D J A DE ABREU |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
|
| 29/12/2023 |
|
|
|
| 2103 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| D J A DE ABREU |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
|
| 29/12/2023 |
|
|
|
| 2077 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
|
| 29/12/2023 |
|
|
|
| 2199 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| 52.883.409 MICIENE GOMES LOPES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM PROJETO TECNICO DA FAUNA SILVESTRE E PROJETO APP. |
|
| 29/12/2023 |
|
|
|
| 2003 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MARIA JULIA DE SOUSA BARBOSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
|
| 28/12/2023 |
|
|
|
| 2020 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS, BOLOS, LANCHES E QUENTINHAS), DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 024 2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058 2021. |
|
| 28/12/2023 |
|
|
|
| 2169 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS DE BURRACHARIA, PRESTADOS EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME PREGAO Nº 014 2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATO Nº 025 2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
|
| 28/12/2023 |
|
|
|
| 2081 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANTONIO LUCAS ALEXANDRE SOARES 05370495335 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS, BOLOS, LANCHES E QUENTINHAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 024 2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058 2021. |
|
| 28/12/2023 |
|
|
|
| 2152 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| FRANCISCO WAGNER DA SILVA 05700595346 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS DE BURRACHARIA, PRESTADOS EM VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PREGAO Nº 014 2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO E CONTRATO Nº 025 2022. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. |
|
| 28/12/2023 |
|
|
|
| 2043 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| A E VIEIRA OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
|
| 26/12/2023 |
|
|
|
| 2069 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSP |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
|
| 26/12/2023 |
|
|
|
| 2000 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| LUZANIRA OLIVIA DA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPO ISOTERMICO DE ALUMINIO), DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. |
|
| 22/12/2023 |
|
|
|
| 2001 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| LUZANIRA OLIVIA DA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPO ISOTERMICO DE ALUMINIO), DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS. |
|
| 22/12/2023 |
|
|
|
| 2005 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO (PICK-UP) SEM MOTORISTA, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MOTOR A DIESEL 2.5 A 3.0 CC, COM 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, CAMBIO MANUAL COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETONICO 009 2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 021 2021. |
|
| 22/12/2023 |
|
|
|
| 2048 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| JOSE SOARES DE ABREU JUNIOR EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICK-UP (SEM MOTORISTA), CABINE DUPLA, TRACAO 4X4 COM MOTOR A DIESEL 2.5A E 3.0CC, 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, CAMBIO MANUAL COM CAPACIDADE DE 05 PASSAGEIROS, CONFORME PREGAO ELETRONICO 009 2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 021 2021. |
|
| 22/12/2023 |
|
|
|
| 2041 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| AUTO POSTO SAO JOSE LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 E S500), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
|
| 22/12/2023 |
|
|
