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| 0903004010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JARDESON JOSE DA ROCHA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DE TERESINA-PI PARA PORTO ALEGRE-RS. |
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| 03/09/2025 |
| Empenhado |
| 23.120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0316004020200-16 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MIRACEU TURISMO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREAS. |
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| 16/03/2016 |
| Empenhado |
| 1.868,25 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230007020200-15 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASAGENS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| 30/12/2015 |
| Empenhado |
| 255,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230006020200-15 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASAGENS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| 30/12/2015 |
| Empenhado |
| 640,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119010020200-15 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
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| 19/11/2015 |
| Empenhado |
| 1.988,56 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0430005020200-15 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASAGENS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| 30/04/2015 |
| Empenhado |
| 285,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0430004020200-15 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PASAGENS SOLICITADO POR ESTE ORGAO. |
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| 30/04/2015 |
| Empenhado |
| 400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0302050020200-15 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO COM PASSAGENS AEREAS SOB RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
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| 02/03/2015 |
| Empenhado |
| 1.793,38 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0000821000202-14 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA |
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| Valor empenhado para aquisição de passagem, solicitados por este órgãos. |
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| 02/05/2014 |
| Empenhado |
| 295,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0000483000202-14 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA |
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| Valor empenhado para aquisição de passagem, solicitados por este órgãos. |
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| 14/03/2014 |
| Empenhado |
| 490,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0000462000202-14 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO |
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| Valor empenhado para aquisição de passagem, solicitados por este órgãos. |
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| 11/03/2014 |
| Empenhado |
| 2.729,89 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0000210000202-14 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMPRESA EXPRESSO PRINCESA DO SUL LTDA |
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| Valor empenhado para aquisição de passagem, solicitados por este órgãos. |
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| 03/02/2014 |
| Empenhado |
| 515,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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