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0311001010100-25 |
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Legislativa |
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Outras Despesas Correntes |
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CASTRO SILVA VIAGENS E TURISMO LTDA |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA XXX SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS-SECOFEM REALIZADO EM SAO PAULO-SP. |
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| 11/03/2025 |
Empenhado |
1.381,27 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0210023020100-25 |
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Administração |
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Outras Despesas Correntes |
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GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 PASSAGENS AERIAS DE TERESINA-PI BRASILIA-DF-DIAS 11 02 2025 E 13 02 2025. |
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| 10/02/2025 |
Empenhado |
18.898,12 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1223107020100-24 |
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Administração |
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Outras Despesas Correntes |
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JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR ESG NA PRATICA DO CONGRESSO NACIONAL, NO PERIODO DE 26 11 2024 A 29 11 2024. |
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| 23/12/2024 |
Empenhado |
6.314,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1127007020100-24 |
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Administração |
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Outras Despesas Correntes |
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GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DA PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSOR, PARA PARTICIPACAO DE EVENTO EM BRASILIA-DF. |
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| 27/11/2024 |
Empenhado |
14.932,18 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0122001020700-24 |
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Saúde |
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Outras Despesas Correntes |
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HULIANNA XIMENDES ESCORCIO DE BRITO |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO 41° CIOSP EM SAO PAULO SP. |
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| 22/01/2024 |
Empenhado |
4.890,54 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1011001010100-23 |
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Legislativa |
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Outras Despesas Correntes |
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CASTRO SILVA VIAGENS E TURISMO LTDA |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (PASSAGENS) DE PACOTE DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO 1° CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL EM BRASILIA DF. |
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| 11/10/2023 |
Empenhado |
1.868,40 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0503002010100-19 |
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Legislativa |
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Outras Despesas Correntes |
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GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (THEBSB)MAIS HOSPEDAGEM PARA UTILIZACAO DA PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA DE Nº 740. |
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| 03/05/2019 |
Empenhado |
1.987,10 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1214023021600-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004 2017 LOTE II, CONTRATO N° 352 2017. |
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| 14/12/2017 |
Empenhado |
5.950,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1214025021600-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
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| 14/12/2017 |
Empenhado |
35.000,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1214026021600-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
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| 14/12/2017 |
Empenhado |
111.097,19 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1204015021600-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTES DE ALUNOS DA APAE PIRIRIPI REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, REFRENTE AO LOTE II DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2017 DESTA PREFEITURA E CONTRATO N° 342 2017. |
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| 04/12/2017 |
Empenhado |
2.781,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1204016021600-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004 2017 LOTE II, CONTRATO N° 352 2017. |
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| 04/12/2017 |
Empenhado |
6.200,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1114009021600-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
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| 14/11/2017 |
Empenhado |
35.143,80 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1114007021600-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
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| 14/11/2017 |
Empenhado |
90.000,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1101021021600-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 352 2017. |
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| 01/11/2017 |
Empenhado |
6.200,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1101023021600-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTES DE ALUNOS DA APAE PIRIRIPI REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, REFRENTE AO LOTE II DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2017 DESTA PREFEITURA E CONTRATO N° 342 2017. |
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| 01/11/2017 |
Empenhado |
2.781,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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1010017021600-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
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| 10/10/2017 |
Empenhado |
136.924,19 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0906001021000-17 |
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Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 2017 E CONTRATO N° 342 2017. |
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| 06/09/2017 |
Empenhado |
150.897,74 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0905009021600-17 |
|
Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 352 2017. |
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| 05/09/2017 |
Empenhado |
6.200,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0901030021600-17 |
|
Educação |
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Outras Despesas Correntes |
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ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO MES DE AGOSTO DE 2017, PARA A APAE DE PIRIPIRI CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
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| 01/09/2017 |
Empenhado |
2.781,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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