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Prefeitura Municipal de Piripiri
Prefeitura Municipal de Piripiri
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  • 2001
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  • Setembro
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  • Novembro
  • Dezembro
Por período
Relação das despesas empenhadas
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FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0311001010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
CASTRO SILVA VIAGENS E TURISMO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA XXX SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS-SECOFEM REALIZADO EM SAO PAULO-SP.
11/03/2025
Empenhado
1.381,27
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0210023020100-25
Administração
Outras Despesas Correntes
GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 PASSAGENS AERIAS DE TERESINA-PI BRASILIA-DF-DIAS 11 02 2025 E 13 02 2025.
10/02/2025
Empenhado
18.898,12
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1223107020100-24
Administração
Outras Despesas Correntes
JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR ESG NA PRATICA DO CONGRESSO NACIONAL, NO PERIODO DE 26 11 2024 A 29 11 2024.
23/12/2024
Empenhado
6.314,00
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1127007020100-24
Administração
Outras Despesas Correntes
GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DA PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSOR, PARA PARTICIPACAO DE EVENTO EM BRASILIA-DF.
27/11/2024
Empenhado
14.932,18
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0122001020700-24
Saúde
Outras Despesas Correntes
HULIANNA XIMENDES ESCORCIO DE BRITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO 41° CIOSP EM SAO PAULO SP.
22/01/2024
Empenhado
4.890,54
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1011001010100-23
Legislativa
Outras Despesas Correntes
CASTRO SILVA VIAGENS E TURISMO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (PASSAGENS) DE PACOTE DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO 1° CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL EM BRASILIA DF.
11/10/2023
Empenhado
1.868,40
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0503002010100-19
Legislativa
Outras Despesas Correntes
GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (THEBSB)MAIS HOSPEDAGEM PARA UTILIZACAO DA PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA DE Nº 740.
03/05/2019
Empenhado
1.987,10
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1214023021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004 2017 LOTE II, CONTRATO N° 352 2017.
14/12/2017
Empenhado
5.950,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1214025021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017.
14/12/2017
Empenhado
35.000,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1214026021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017.
14/12/2017
Empenhado
111.097,19
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1204015021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTES DE ALUNOS DA APAE PIRIRIPI REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, REFRENTE AO LOTE II DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2017 DESTA PREFEITURA E CONTRATO N° 342 2017.
04/12/2017
Empenhado
2.781,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1204016021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004 2017 LOTE II, CONTRATO N° 352 2017.
04/12/2017
Empenhado
6.200,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1114009021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017.
14/11/2017
Empenhado
35.143,80
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1114007021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017.
14/11/2017
Empenhado
90.000,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1101021021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 352 2017.
01/11/2017
Empenhado
6.200,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1101023021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTES DE ALUNOS DA APAE PIRIRIPI REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, REFRENTE AO LOTE II DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2017 DESTA PREFEITURA E CONTRATO N° 342 2017.
01/11/2017
Empenhado
2.781,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1010017021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017.
10/10/2017
Empenhado
136.924,19
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0906001021000-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 2017 E CONTRATO N° 342 2017.
06/09/2017
Empenhado
150.897,74
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0905009021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 352 2017.
05/09/2017
Empenhado
6.200,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0901030021600-17
Educação
Outras Despesas Correntes
ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO MES DE AGOSTO DE 2017, PARA A APAE DE PIRIPIRI CONFORME CONTRATO N° 342 2017.
01/09/2017
Empenhado
2.781,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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