|
| 0611013020100-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 PASSAGENS AERIAS LATAM DE THE BSB THE EM FAVOR DE JOVELINA MONTEIRO E JOSE GOMES NETO E RESERVA DE HOTEL EM BRASILIA EM FAVOR DE JOVELINA MONTEIRO E JOSE GOMES NETO. |
|
| 11/06/2025 |
| Empenhado |
| 16.074,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0311001010100-25 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| CASTRO SILVA VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPACAO DE SERVIDOR NA XXX SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICIPIOS-SECOFEM REALIZADO EM SAO PAULO-SP. |
|
| 11/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.381,27 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0210023020100-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 PASSAGENS AERIAS DE TERESINA-PI BRASILIA-DF-DIAS 11 02 2025 E 13 02 2025. |
|
| 10/02/2025 |
| Empenhado |
| 18.898,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1223107020100-24 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| JOVENILIA ALVES DE OLIVEIRA MONTEIRO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR ESG NA PRATICA DO CONGRESSO NACIONAL, NO PERIODO DE 26 11 2024 A 29 11 2024. |
|
| 23/12/2024 |
| Empenhado |
| 6.314,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1127007020100-24 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS DA PREFEITA MUNICIPAL E ASSESSOR, PARA PARTICIPACAO DE EVENTO EM BRASILIA-DF. |
|
| 27/11/2024 |
| Empenhado |
| 14.932,18 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0122001020700-24 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| HULIANNA XIMENDES ESCORCIO DE BRITO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO 41° CIOSP EM SAO PAULO SP. |
|
| 22/01/2024 |
| Empenhado |
| 4.890,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1011001010100-23 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| CASTRO SILVA VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO (PASSAGENS) DE PACOTE DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO 1° CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL EM BRASILIA DF. |
|
| 11/10/2023 |
| Empenhado |
| 1.868,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0503002010100-19 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| GIROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS (THEBSB)MAIS HOSPEDAGEM PARA UTILIZACAO DA PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA DE Nº 740. |
|
| 03/05/2019 |
| Empenhado |
| 1.987,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1214023021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004 2017 LOTE II, CONTRATO N° 352 2017. |
|
| 14/12/2017 |
| Empenhado |
| 5.950,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1214025021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
|
| 14/12/2017 |
| Empenhado |
| 35.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1214026021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
|
| 14/12/2017 |
| Empenhado |
| 111.097,19 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1204015021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTES DE ALUNOS DA APAE PIRIRIPI REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, REFRENTE AO LOTE II DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2017 DESTA PREFEITURA E CONTRATO N° 342 2017. |
|
| 04/12/2017 |
| Empenhado |
| 2.781,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1204016021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 004 2017 LOTE II, CONTRATO N° 352 2017. |
|
| 04/12/2017 |
| Empenhado |
| 6.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1114009021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MES DE OUTUBRO 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
|
| 14/11/2017 |
| Empenhado |
| 35.143,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1114007021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
|
| 14/11/2017 |
| Empenhado |
| 90.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1101021021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 352 2017. |
|
| 01/11/2017 |
| Empenhado |
| 6.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1101023021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTES DE ALUNOS DA APAE PIRIRIPI REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, REFRENTE AO LOTE II DO PREGAO PRESENCIAL Nº 003 2017 DESTA PREFEITURA E CONTRATO N° 342 2017. |
|
| 01/11/2017 |
| Empenhado |
| 2.781,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1010017021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 342 2017. |
|
| 10/10/2017 |
| Empenhado |
| 136.924,19 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0906001021000-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TRANSPORTES REALIZADOS NO MES DE AGOSTO 2017, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 003 2017 E CONTRATO N° 342 2017. |
|
| 06/09/2017 |
| Empenhado |
| 150.897,74 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0905009021600-17 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANDRADE E CARVALHO TRANSPORTES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N° 352 2017. |
|
| 05/09/2017 |
| Empenhado |
| 6.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
