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| 0210013020200-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM DESTINOS A BRASILIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. |
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| 10/02/2025 |
| Empenhado |
| 14.123,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0203021020200-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS COM DESTINO AO ESTADO DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF°2854 25, |
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| 03/02/2025 |
| Empenhado |
| 9.223,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024001020200-24 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS COM DESTINO AO ESTADO DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF° 2450 24. |
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| 24/10/2024 |
| Empenhado |
| 15.269,92 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1011001020200-24 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS COM DESTINO AO ESTADO DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF° 02422 24. |
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| 11/10/2024 |
| Empenhado |
| 3.210,29 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829002020100-23 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM DESTINO AO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL-BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA DE JOAQUIM PIRES-PI. |
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| 29/08/2023 |
| Empenhado |
| 9.932,23 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0810006020100-23 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO AO ESTADO DO DISTRITO FEDERAL-BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREFEITURA DE JOAQUIM PIRES-PI. |
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| 10/08/2023 |
| Empenhado |
| 2.657,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1117001020200-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA FORTES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE DE GABINETE COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 E 18 11 2022. |
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| 17/11/2022 |
| Empenhado |
| 501,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1111002020200-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MATIAS MACHADO DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR DE IDENTIFICACAO COM DESTINO A CIDADE DE TERESSINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENETES A EMISSAO DE DOCUMENTACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 11 2022 |
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| 11/11/2022 |
| Empenhado |
| 125,33 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1108004020200-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MATIAS MACHADO DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 0,5 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR DE IDENTIFICACAO COM DESTINO A CIDADE DE TERESSINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENETES A EMISSAO DE DOCUMENTACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 11 2022. |
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| 08/11/2022 |
| Empenhado |
| 125,33 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1108002020200-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| THAMILES DA CUNHA SANTOS |
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| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL COM DESTINO A CIDADE DE TERESINAA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 A 10 11 2022. |
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| 08/11/2022 |
| Empenhado |
| 751,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1108003020200-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRUNO JORDAN SALES SIRQUEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE DEPARTAMENTOS COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PI PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A EMISSAO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI, NO PERIODO DE 08 A 10 11 2022. |
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| 08/11/2022 |
| Empenhado |
| 751,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1103001020200-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EDIVAL FERREIRA DA CUNHA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS COM DESINO A CIDADE DE TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO DIA 03 11 2022 |
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| 03/11/2022 |
| Empenhado |
| 313,33 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1011001020301-22 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPODAGENS DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES. |
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| 11/10/2022 |
| Empenhado |
| 4.788,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0824002020100-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPODAGENS DESTINADO PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES. |
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| 24/08/2022 |
| Empenhado |
| 3.601,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0720003020100-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPODAGENS DESTINADO PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES. |
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| 20/07/2022 |
| Empenhado |
| 5.872,28 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0323002020100-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPODAGENS DESTINADO PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES. |
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| 23/03/2022 |
| Empenhado |
| 11.269,92 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0813001010100-21 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GIORDANO LUCAS BRAGA DE SALES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA O DESLOCAMENTO, ALIMENTACAO E HOSPEDAGENS PARA PARTICIPAR DA XX MARCHA LEGISLATIVOS MUNICIPAIS A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 24 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. |
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| 13/08/2021 |
| Empenhado |
| 2.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119001020200-19 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA THE BSB THE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 19/11/2019 |
| Empenhado |
| 3.298,29 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0603006020200-19 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 03/06/2019 |
| Empenhado |
| 11.833,56 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0214001020200-19 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA THE BSB THE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 14/02/2019 |
| Empenhado |
| 3.288,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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