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| 0331049020902-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357 |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA DOACAO PARA O SENHOR HELIOSMAR LOPES DA SILVA. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 72,23 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0211083020902-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE UMA PASSAGEM PARA O SENHOR EDVALDO SOUZA SANTOS PARA RETORNAR A SUA CIDADE NATAL (FORMOSA DO RIO PRETO) ONDE SUA FAMILIA RESIDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 11/02/2025 |
| Empenhado |
| 72,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0909025020902-24 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357 |
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| VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O SENHOR DOUGLAS DE SIQUEIRA PARA QUE O MESMO SIGA VIAGEM PARA A CIDADE DE CRISTINO CASTRO PARA O MESMO SEGUIR VIAGEM ATE SEU DESTINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 09/09/2024 |
| Empenhado |
| 65,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0802015020902-24 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357 |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE GILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA CRSITINO CASTRO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI |
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| 02/08/2024 |
| Empenhado |
| 60,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521028020902-24 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357 |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE RAILDON PORTELA ROCHA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI |
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| 21/05/2024 |
| Empenhado |
| 44,79 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319022020902-24 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357 |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE MAURICIO GONCALVES DA SILVA. |
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| 19/03/2024 |
| Empenhado |
| 57,27 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0314001020902-24 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357 |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE RAILTON SANTANA.JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| 14/03/2024 |
| Empenhado |
| 45,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0307021020902-24 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357 |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE CARLOS PEREIRA DA SILVA. |
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| 07/03/2024 |
| Empenhado |
| 72,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0123051020200-24 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357 |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE CARLOS PEREIRA DA SILVA. |
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| 23/01/2024 |
| Empenhado |
| 65,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1212061020902-23 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357 |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE A PASSAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA (MOISES DE OLIVEIRA) |
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| 12/12/2023 |
| Empenhado |
| 72,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1026013020902-23 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS CUMPRINDO DESIGNACAO DO MINISTERIO PUBLICO PARA USUARIO DO CRAS. |
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| 26/10/2023 |
| Empenhado |
| 900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0709005020801-21 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMBARQUE TURISMO LTDA |
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| REFERENTEB A VIAGEM PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI-PI. |
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| 09/07/2021 |
| Empenhado |
| 3.468,31 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0217001020801-21 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMBARQUE TURISMO LTDA |
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| REFERENTEB A VIAGEM PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI-PI. |
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| 17/02/2021 |
| Empenhado |
| 1.901,08 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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