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Prefeitura Municipal de Canto Do Buriti
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Por competência
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  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
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  • 2012
  • 2011
  • 2010
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  • 2001
  • 2000
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  • 1997
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  • 1993
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  • 1991
  • 1990
  • Mês...
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  • Julho
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  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período
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FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0331049020902-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM PARA DOACAO PARA O SENHOR HELIOSMAR LOPES DA SILVA.
31/03/2025
Empenhado
72,23
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0211083020902-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE UMA PASSAGEM PARA O SENHOR EDVALDO SOUZA SANTOS PARA RETORNAR A SUA CIDADE NATAL (FORMOSA DO RIO PRETO) ONDE SUA FAMILIA RESIDE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI.
11/02/2025
Empenhado
72,96
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0909025020902-24
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357
VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL (PASSAGEM) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O SENHOR DOUGLAS DE SIQUEIRA PARA QUE O MESMO SIGA VIAGEM PARA A CIDADE DE CRISTINO CASTRO PARA O MESMO SEGUIR VIAGEM ATE SEU DESTINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI.
09/09/2024
Empenhado
65,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0802015020902-24
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE GILBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PARA CRSITINO CASTRO JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI
02/08/2024
Empenhado
60,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0521028020902-24
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE RAILDON PORTELA ROCHA JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI
21/05/2024
Empenhado
44,79
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0319022020902-24
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE MAURICIO GONCALVES DA SILVA.
19/03/2024
Empenhado
57,27
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0314001020902-24
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE RAILTON SANTANA.JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
14/03/2024
Empenhado
45,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0307021020902-24
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE CARLOS PEREIRA DA SILVA.
07/03/2024
Empenhado
72,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0123051020200-24
Administração
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM EM BENEFICIO EVENTUAL DE CARLOS PEREIRA DA SILVA.
23/01/2024
Empenhado
65,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1212061020902-23
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA 05100426357
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFRENTE A PASSAGEM DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA (MOISES DE OLIVEIRA)
12/12/2023
Empenhado
72,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
1026013020902-23
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DARCIO CAVALCANTE DE SOUSA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS CUMPRINDO DESIGNACAO DO MINISTERIO PUBLICO PARA USUARIO DO CRAS.
26/10/2023
Empenhado
900,00
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0709005020801-21
Saúde
Outras Despesas Correntes
EMBARQUE TURISMO LTDA
REFERENTEB A VIAGEM PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI-PI.
09/07/2021
Empenhado
3.468,31
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0217001020801-21
Saúde
Outras Despesas Correntes
EMBARQUE TURISMO LTDA
REFERENTEB A VIAGEM PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI-PI.
17/02/2021
Empenhado
1.901,08
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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