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| 0626004010101-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MIRACEU TURISMO LTDA-EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS (THE BSB THE) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 26/06/2025 |
| Empenhado |
| 18.694,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0429002020105-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO THE-BSB-THE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 29/04/2025 |
| Empenhado |
| 5.159,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1205002010101-24 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ZACARIAS GONDIN LINS NETO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VEREADOR PARTICIPAR DE EVENTO EM BRASILIA. |
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| 05/12/2024 |
| Empenhado |
| 1.555,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1104001020101-24 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO THE-BSB-THE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 04/11/2024 |
| Empenhado |
| 5.654,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1022003020101-24 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO THE-BSB-THE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 22/10/2024 |
| Empenhado |
| 1.302,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0301001020101-24 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO THE-BSB-THE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 01/03/2024 |
| Empenhado |
| 5.312,19 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1227003020101-23 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM DESTINO THE-BSB-THE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 27/12/2023 |
| Empenhado |
| 5.589,86 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0414003020101-23 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO THE-BSB-THE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 14/04/2023 |
| Empenhado |
| 9.155,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0112001020601-23 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MOISES MARTINS DA PAZ |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RESTITUICAO AO SENHOR MOISES MARTINS DA PAZ PELA COBRANCA INDEVIDA DE TAXA DE LICENCA E LOCALIZACAO. |
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| 12/01/2023 |
| Empenhado |
| 179,88 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1212002020101-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,PARA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA(DF), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
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| 12/12/2022 |
| Empenhado |
| 4.139,04 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1209002020101-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,PARA O PREFEITO DE CAMPO MAIOR-PI COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA(DF), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
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| 09/12/2022 |
| Empenhado |
| 8.506,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1206007020101-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,PARA O PREFEITO DE CAMPO MAIOR-PI COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA(DF), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
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| 06/12/2022 |
| Empenhado |
| 6.911,09 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1121003010101-22 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ZACARIAS GONDIN LINS NETO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A VEREADOR PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE LEGISLATIVO E GESTORES MUNICIPAIS. |
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| 21/11/2022 |
| Empenhado |
| 800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0721006020401-22 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DURANTE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PREVIDENCIA DE CAMPO MAIOR-PI A CIDADE DE BRASILIA(DF), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2022. |
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| 21/07/2022 |
| Empenhado |
| 2.633,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0504001021501-22 |
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| Saneamento |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FELLINI TURISMO E VIAGENS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E HOSPEDAGEM DO DIRETOR DESTA AUTARQUIA E O SR. HERCULES GYLBEN MELO, DESTINO THE GRU POA BSB THE, IDA DIA 08 05 E RETORNO DIA 14 05 2022, PARA PARTICIPAREM DO 50º CONGRESSO NACIONAL DE SANEAMENTO DA ASSEMAE, NO PERIODO DE 9 A 13 DE MAIO DE 2022. |
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| 04/05/2022 |
| Empenhado |
| 12.990,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1208013020101-21 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MIRACEU TURISMO LTDA-EPP |
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| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM NO PERCURSO THE BSB THE , NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2021, PARA O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS DE SAUDE; ASSISTENCIA SOCIAL; E DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 08/12/2021 |
| Empenhado |
| 14.912,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0903003020101-21 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MIRACEU TURISMO LTDA-EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS NO PERCURSO THE BSB THE CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI JOAO FELIX A. FILHO E AOS SECRETARIOS DOGIVAL REIS NETO E HUMBERTO C. B. FILHO. |
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| 03/09/2021 |
| Empenhado |
| 9.803,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331005020801-21 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMBARQUE TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAXER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA LOTADA NESTA SECRETARIA, NO PERCURSO BSB THE. |
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| 31/03/2021 |
| Empenhado |
| 1.540,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331006020801-21 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMBARQUE TURISMO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAXER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, NO PERCURSO BSB THE. |
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| 31/03/2021 |
| Empenhado |
| 2.773,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0318009020801-20 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MIRACEU TURISMO LTDA-EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO PERCURSO THE BSB THE; THE GRU THE CONCEDIDAS AOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. |
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| 18/03/2020 |
| Empenhado |
| 3.118,07 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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