|
| 0204015020100-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA TERESINA-BRASILIA, DE 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2025, DO SR. JOSE OLAVO LOIOLA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL. |
|
| 04/02/2025 |
| Empenhado |
| 3.118,93 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1210030020100-24 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DO TRECHO TERESINA-BRASILIA (IDA E VOLTA) EM NOME DE JANAINA MARINHO DE LOILA, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2024. |
|
| 10/12/2024 |
| Empenhado |
| 6.071,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1105032020100-24 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DO TRECHO TERESINA-BRASILIA (IDA E VOLTA) EM NOME DO SR. JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2024. |
|
| 05/11/2024 |
| Empenhado |
| 5.299,73 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0517013020100-24 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DO TRECHO TERESINA-BRASILIA (IDA E VOLTA) EM NOME DO SR. JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA, NOS DIAS 21 A 23 DE MAIO DE 2024. |
|
| 17/05/2024 |
| Empenhado |
| 3.170,77 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1115001020100-23 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023. |
|
| 15/11/2023 |
| Empenhado |
| 6.318,87 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0714019020500-23 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CUIABA-MT NO PERIODO DE 06 A 10 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: 19º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. |
|
| 14/07/2023 |
| Empenhado |
| 4.491,82 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0124001020100-23 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERIODO DE 31 01 A 02 02, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
|
| 24/01/2023 |
| Empenhado |
| 3.253,31 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1123006020100-22 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA AO PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS EM SAO PAULO-SP. |
|
| 23/11/2022 |
| Empenhado |
| 3.935,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0713012020500-22 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| JHEANNY XIMENES MARKLEW PRESCOTT OLIVEIRA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DA UNDIME. |
|
| 13/07/2022 |
| Empenhado |
| 3.667,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1126007020600-19 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANTONIO WAGNER SOARES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES NO TRECHO BURITI A TERESINA, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, NO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO FIAT DE PLACA JJB1417, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019. |
|
| 26/11/2019 |
| Empenhado |
| 1.832,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0627002020701-19 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA EM NOME DE FRANCISCO FAUSTINO ORIENTADOR SOCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA PR, PARA PARTICIPAR DE EVENTO. |
|
| 27/06/2019 |
| Empenhado |
| 1.411,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0611012020600-19 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANTONIO WAGNER SOARES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES NO TRECHO BURITI A TERESINA, EM BUSCA DE TRATAMENTO MEDICO, NO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO FIAT DE PLACA JJB1417, NOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. |
|
| 11/06/2019 |
| Empenhado |
| 1.541,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0403003020100-19 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA, COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF, PARA SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NO EVENTO MARCHA DOS PREFEITOS 2019 . |
|
| 03/04/2019 |
| Empenhado |
| 1.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0213007020100-19 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| AEROPVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AERA PARA O PREFEITO E SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA MARCHA PARA OS PREFEITOS 2019. |
|
| 13/02/2019 |
| Empenhado |
| 5.985,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0129001020701-19 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA EM NOME DO ADOLESCENTE RUAN ALVES CONCEICAO DOS SANTOS, 14 ANOS, CARENTE, PARA CONVIVER COM SUA TIA ANTONIA ELIANE ALVES DO NASCIMENTO QUE RESIDE EM LUZIANIAGO E QUE POSSUI A SUA GUARDA, CONFORME OFICIO 248 2018 DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CASTELO DO PIAUI E PARECER SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DOS MONTES. |
|
| 29/01/2019 |
| Empenhado |
| 1.015,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0613008020500-18 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO TERESINABRASILIATERESINA, PARA COORD. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
|
| 13/06/2018 |
| Empenhado |
| 2.080,91 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0502006020100-18 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| AEROPVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO E SECRETARIO DE FINANCAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MACHA PARA OS PREFEITOS 2018. |
|
| 02/05/2018 |
| Empenhado |
| 4.760,86 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0620001020701-17 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TKT TAM NO TRECHO GRUTHE EM NOME DO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA E SRA MARIA TELMA ORIENTADORES SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
|
| 20/06/2017 |
| Empenhado |
| 630,04 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0612001020701-17 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MIRACEU TURISMO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM EM NOME DE PAULA LUANA SOARES MONTE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO CONGEMAS EM PORTO SEGURO NO PERIODO DE 19 A 22 DE JUNHO DE 2017. |
|
| 12/06/2017 |
| Empenhado |
| 2.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0609002020701-17 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BRUNA LORENA SOARES LIMA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE TKT TAM NO TRECHO THEFLNTHE EM NOME DO SR. FAUSTINO RIBEIRO SILVA JUNIOR ORIENTADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
|
| 09/06/2017 |
| Empenhado |
| 837,42 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
