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| 0530001020100-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEVITUR VIAGENS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA CONCEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.829,23 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521001020801-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCILURDES NUNES DA SILVA PERCY |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PACOTE DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREA AZUL, DE TERESINA A BELO HORIZONTE, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.326,13 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521004021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEVITUR VIAGENS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
|
| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.326,13 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0421001021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| LEVITUR VIAGENS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
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| 21/04/2025 |
| Empenhado |
| 9.948,39 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0402003021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JUNIOR |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA-DF. |
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| 02/04/2025 |
| Empenhado |
| 5.422,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0402002020100-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| LAURA ROSA COLLINS DE OLIVEIRA PORTELA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS CONCEDIDAS PARA PREFEITA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BRASILIA-DF. |
|
| 02/04/2025 |
| Empenhado |
| 5.422,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0207034020100-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEVITUR VIAGENS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) PASSAGEM AEREA AZUL PARA PREFEITA, COM DESTINO A BRASILIA. |
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| 07/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.990,26 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0128001010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEVITUR VIAGENS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) PASSAGEM AEREA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE FRANCISCO GOMES DO VALE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARTINDO DE TERESINA-PI COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO DIA 10 02 2025, COM RETORNO NO DIA 13 02 2025. |
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| 28/01/2025 |
| Empenhado |
| 3.807,21 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0128001020100-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEVITUR VIAGENS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA CONCEDIDAS A PREFEITA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
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| 28/01/2025 |
| Empenhado |
| 11.421,63 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0124002010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEVITUR VIAGENS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 7 (SETE) PASSAGENS AEREAS NA EMPRESA AZUL E PAGAMENTO DE 4 DIARIAS NO HOTEL PLAZA BITTAR BRASILIA. CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. PARTINDO DE TERESINA-PI COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO DIA 22 04 2025, E COM RETORNO NO DIA 26 04 2025. |
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| 24/01/2025 |
| Empenhado |
| 19.430,93 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1104007010100-24 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEVITUR VIAGENS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DOIS PACOTES DE PASSAGENS AEREAS NA EMPRESA LATAM IDA E VOLTA, CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA JEFFERSON FERNANDO DE SOUSA CHAVES E AO VEREADOR FRANCISCO GOMES DO VALE, PARTINDO DE TERESINA-PI COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO DIA 04 07 2024, E COM RETORNO NO DIA 07 11 2024. |
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| 04/11/2024 |
| Empenhado |
| 18.040,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1102001020100-24 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JUNIOR |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO DE TERESINA PARA BRASILIA, NO DIA 04 11 2024. |
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| 02/11/2024 |
| Empenhado |
| 4.394,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1102002020100-24 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JUNIOR |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO DE BRASILIA PARA TERESINA, NO DIA 06 11 2024. |
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| 02/11/2024 |
| Empenhado |
| 4.625,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 1015001020600-24 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| LEANDRO OLIVEIRA SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO DE BRASILIA PARA TERESINA, NO DIA 16 10 2024. |
|
| 15/10/2024 |
| Empenhado |
| 3.859,02 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1015002020600-24 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| LEANDRO OLIVEIRA SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO DE TERESINA PARA BRASILIA, NO DIA 15 10 2024. |
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| 15/10/2024 |
| Empenhado |
| 3.874,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
|
| 1015004020100-24 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JUNIOR |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO DE BRASILIA PARA TERESINA, NO DIA 16 10 2024. |
|
| 15/10/2024 |
| Empenhado |
| 3.859,02 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1015003020100-24 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RAIMUNDO NONATO LIMA PERCY JUNIOR |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA PASSAGEM AEREA COM DESTINO DE TERESINA PARA BRASILIA, NO DIA 15 10 2024. |
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| 15/10/2024 |
| Empenhado |
| 3.874,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0520005010100-24 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEVITUR VIAGENS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA CONCEDIDAS AO VERESDOR FRANCISCO GOMES DO VALE , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARTINDO DE TERESINA-PI COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO DIA 21 05 2024, COM RETORNO NO DIA 23 05 2024, |
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| 20/05/2024 |
| Empenhado |
| 3.701,09 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0520004010100-24 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| LEVITUR VIAGENS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DESTA CAMARA JEFFERSON FERNANDO DE SOUSA CHAVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARTINDO DE TERESINA-PI COM DESTINO A BRASILIA-DF, NO DIA 21 05 2024, COM RETORNO NO DIA 23 05 2024, |
|
| 20/05/2024 |
| Empenhado |
| 3.701,09 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
| 0219018020801-24 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| LEVITUR VIAGENS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREA CONCEDIDAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
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| 19/02/2024 |
| Empenhado |
| 3.598,06 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
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