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0429017020702-25 |
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Educação |
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Investimentos |
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RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 6º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI |
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| 29/04/2025 |
Empenhado |
148.900,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0423001020702-25 |
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Educação |
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Investimentos |
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LGF CONSTRUTORA LTDA |
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 23/04/2025 |
Empenhado |
29.345,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0416002020702-25 |
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Educação |
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Investimentos |
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R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA |
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 35º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 16/04/2025 |
Empenhado |
131.873,90 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0411019020500-25 |
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Transporte |
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Investimentos |
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LGF CONSTRUTORA LTDA |
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO (PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 11/04/2025 |
Empenhado |
39.849,47 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0327001020702-25 |
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Educação |
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Investimentos |
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RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 5º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI |
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| 27/03/2025 |
Empenhado |
213.546,70 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0325001020702-25 |
|
Educação |
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Investimentos |
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LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 10º PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR GALDINO JOSE COSTA LOCALIZADO NA ZONA RURAL LOCALIDADE GAVIAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI |
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| 25/03/2025 |
Empenhado |
3.969,10 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0325002020702-25 |
|
Educação |
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Investimentos |
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|
LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DO TERCEIRO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR GALDINO JOSE COSTA LOCALIZADO NA ZONA RURAL LOCALIDADE GAVIAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI |
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| 25/03/2025 |
Empenhado |
98.393,71 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0307001020702-25 |
|
Educação |
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Investimentos |
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R.G.P. ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA |
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 34º MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 07/03/2025 |
Empenhado |
67.500,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0306001020500-25 |
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Urbanismo |
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Investimentos |
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LGF CONSTRUTORA LTDA |
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO (PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 06/03/2025 |
Empenhado |
40.563,43 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0303002020702-25 |
|
Educação |
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Investimentos |
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RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 03/03/2025 |
Empenhado |
250.525,09 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0227023020500-25 |
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Urbanismo |
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Investimentos |
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LGF CONSTRUTORA LTDA |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA RODOVIARIA, CONFORME CONTRATO ADM Nº034 2025. |
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| 27/02/2025 |
Empenhado |
140.963,73 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0224001020702-25 |
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Educação |
|
Investimentos |
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|
LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 PARCELA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR GALDINO JOSE COSTA LOCALIZADO NA ZONA RURAL LOCALIDADE GAVIAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI |
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| 24/02/2025 |
Empenhado |
110.000,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0211137020500-25 |
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Urbanismo |
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Investimentos |
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|
LGF CONSTRUTORA LTDA |
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO (PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO) PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 11/02/2025 |
Empenhado |
19.500,34 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0211002020702-25 |
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Educação |
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Investimentos |
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|
LGF CONSTRUTORA LTDA |
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VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DO NIPED PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 11/02/2025 |
Empenhado |
31.007,97 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0129003020702-25 |
|
Educação |
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Investimentos |
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|
RF100 SOLUCOES CONSTRUTIVAS E LOCACOES LTDA |
|
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOES DE CONSTRUCAO DO CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI |
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| 29/01/2025 |
Empenhado |
498.400,00 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0124001020702-25 |
|
Educação |
|
Investimentos |
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|
LUSTOSA CONSTRUTORA LTDA |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A A 9 PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA UNIDADE ESCOLAR GALDINO JOSE COSTA LOCALIZADO NA ZONA RURAL LOCALIDADE GAVIAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI |
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| 24/01/2025 |
Empenhado |
57.569,23 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0109006020500-25 |
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Urbanismo |
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Investimentos |
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NORTEPLAN LTDA |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS RELATIVO AO CONVENIO Nº 945244 2023. |
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| 09/01/2025 |
Empenhado |
13.734,50 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0109005020500-25 |
|
Urbanismo |
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Investimentos |
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V M VELOSO CERQUEIRA LTDA |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO, ATRAVES DO CONVENIO Nº 945244 2023 PROPOSTA N 045434. |
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| 09/01/2025 |
Empenhado |
218.481,39 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0103003020500-25 |
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Urbanismo |
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Investimentos |
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CONSTRUTORA CAXE LTDA |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DA 3º MEDICAO DA EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO. CONTRATO N017 2024-CONVENIO 945027 |
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| 03/01/2025 |
Empenhado |
129.037,17 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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0103004020500-25 |
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Urbanismo |
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Investimentos |
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BS CONSTRUCOES LTDA |
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4º(QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO EM REVESTIMENTO PRIMARIO. CONVENIO 907123 2020 |
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| 03/01/2025 |
Empenhado |
144.583,18 |
Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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