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| 0520003020802-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO Nº: 01.2804 2025; PE Nº: 001 2025; PROCES. ADM.: Nº 004.127 2025) |
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| 20/05/2025 |
| Empenhado |
| 170.308,78 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0512001020801-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 4ª(QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COM COBERTURA E VESTUARIO, NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
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| 12/05/2025 |
| Empenhado |
| 64.011,88 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0509002021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DO SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL VALDIR FORTES, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 09/05/2025 |
| Empenhado |
| 139.948,23 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0509001021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NO PREDIO PUBLICO JAIME DA PAZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 09/05/2025 |
| Empenhado |
| 140.004,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0508002021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NA QUADRA DO BAIRRO CARIRI, MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI-CONFORME CONTRATO N° 01.28.04 2025. |
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| 08/05/2025 |
| Empenhado |
| 40.523,73 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0506003021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. |
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| 06/05/2025 |
| Empenhado |
| 58.303,88 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0502008021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA PROTEC LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O SETOR DE DRENAGEM E SANEAMENTO DESTA AUTARQUIA. |
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| 02/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0429004020801-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 3ª(TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COM COBERTURA E VESTUARIO, NA LOCALIDADE AGUA FRIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. |
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| 29/04/2025 |
| Empenhado |
| 64.000,34 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0410001021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4ª(QUARTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. (CONTRATO Nº 01.1103 2024, CONVENIO Nº 940249 2022-MINISTERIO DAS CIDADES) |
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| 10/04/2025 |
| Empenhado |
| 253.192,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0404001020802-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 6ª(SEXTA) MEDICAO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO II PADRAO FNDE, CONFORME PROJETO BASICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 04/04/2025 |
| Empenhado |
| 170.532,67 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0401005021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA PROTEC LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O SETOR DE DRENAGEM E SANEAMENTO DESTA AUTARQUIA. |
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| 01/04/2025 |
| Empenhado |
| 7.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326001021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO DO SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DO COMPLEXO CULTURAL VALDIR FORTES, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 26/03/2025 |
| Empenhado |
| 99.274,35 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321001021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS E REFORMA NA PONTE DE MADEIRA DA COMUNIDADE REPUBLICA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. (CONTRATO Nº 01.2805 2021; TOMADA DE PRECOS Nº 001 2021) |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 51.838,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0317001020802-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E REVITALIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NEVES, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO: Nº 01.2805 2021, TOMADA DE PRECOS: Nº 001 2021) |
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| 17/03/2025 |
| Empenhado |
| 184.539,47 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0312006021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA(SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA) PARA ATENDER DE 12 MESES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR -SAAE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 043 2022 E PREGAO PRESENCIAL N° 010 2022, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE 2025. |
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| 12/03/2025 |
| Empenhado |
| 60.936,78 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0312005021102-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 9ª(NONA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO: Nº 01.2805 2021) |
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| 12/03/2025 |
| Empenhado |
| 106.368,63 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0312006021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 9ª(NONA) MEDICAO DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO: Nº 01.2805 2021) |
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| 12/03/2025 |
| Empenhado |
| 106.368,63 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0307001020802-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 02° MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. NONATO IBIAPINA, CONFORME CONTRATO N° 01.2805 2021. |
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| 07/03/2025 |
| Empenhado |
| 98.113,29 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0307002020802-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE OLIVEIRA-PARTE DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO N° 01.2805 2021. |
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| 07/03/2025 |
| Empenhado |
| 35.582,59 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0306003021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA PROTEC LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O SETOR DE DRENAGEM E SANEAMENTO DESTA AUTARQUIA. |
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| 06/03/2025 |
| Empenhado |
| 7.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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