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| 0828001021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA(SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR -SAAE, REFERENTE A 7° MEDICAO, CONFORME CONTRATO N° 011 2025. |
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| 28/08/2025 |
| Empenhado |
| 42.159,28 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0826003020802-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PEREIRA NA LOCALIDADE CORREDORES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO Nº: 01.2804 2025; PE Nº: 001 2025 SEAD-PI; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004.127 2025) |
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| 26/08/2025 |
| Empenhado |
| 88.381,29 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0822001020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA CAXE LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-TIPO I, PADRAO MINISTERIO DA SAUDE, NO BAIRRO DE LOURDES ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., CONFORME CONTRATO N° 01.0204 2025. |
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| 22/08/2025 |
| Empenhado |
| 232.932,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820003020802-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E PREDITIVA PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO: Nº 01.2804 2025) |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 30.185,74 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820001020802-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E REVITALIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE NEVES, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO: Nº 01.2805 2021) |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 62.700,22 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820002020802-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E PREDITIVA NA ESCOLA MUNICIPAL HILSON BONA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO: Nº 01.2804 2025) |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 210.957,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820002021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DA QUADRA DE AREIA NO BAIRRO CALIFORNIA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 24.313,73 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0820001021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª(SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. (CONTRATO Nº: 01.0710 2024; CONTRATO DE REPASSE 950359 2023) |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 227.838,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0807001021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 2ª(SEGUNDA) MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NO MERCADO PUBLICO JAIME DA PAZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO Nº: 01.2804 2025) |
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| 07/08/2025 |
| Empenhado |
| 330.238,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0805003021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| JDN EMPREENDIMENTOS URBANOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 5ª(QUINTA) MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. (CONTRATO Nº 01.1103 2024; CONVENIO Nº: 940249 2022) |
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| 05/08/2025 |
| Empenhado |
| 838.799,09 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0805003021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA PROTEC LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA O SETOR DE DRENAGEM E SANEAMENTO DESTA AUTARQUIA. |
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| 05/08/2025 |
| Empenhado |
| 7.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0801001020801-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA ESPORTIVA DA UNIDADE ESCOLA HILDA MIRANDA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOAO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO Nº: 01.2804 2025; PE Nº: 001 2025 SEAD-PI; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004.127 2025) |
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| 01/08/2025 |
| Empenhado |
| 194.284,45 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0722002020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| BRILHO CONSTRUCOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ENFERMEIRA DORIVANIA VIDAL(SALA DE FISIOTERAPIA) NO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 01.2805 2021. |
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| 22/07/2025 |
| Empenhado |
| 62.632,49 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0718001021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. (CONTRATO Nº: 01.2905 2024; CONTRATO DE REPASSE 938862 2022) |
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| 18/07/2025 |
| Empenhado |
| 384.100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0715001021701-25 |
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| Cultura |
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| Investimentos |
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| CLIMAGAS DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTASDOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE CLIMATIZACAO DA REFORMA DO TEATRO MUNICIPAL SIGEFREDO PACHECO DE CAMPO MAIOR PIAUI. |
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| 15/07/2025 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0714001021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| CONSTRUCOES E LOCACOES ANSA EIRELI EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA 1ª ETAPA DA URBANIZACAO DA ORLA DO ACUDE, INCLUINDO A CONSTRUCAO DE CICLOVIA, PISTA DE CAMINHADA, PASSARELA, PRACA DE ALIMENTACAO E OUTRAS INTERVENCOES COMPLEMENTARES, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. (CONTRATO Nº: 02.0505 2023; CONVENIO Nº: 922286 2021) |
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| 14/07/2025 |
| Empenhado |
| 1.095.379,15 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0711001021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA(SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR -SAAE, REFERENTE A 6° MEDICAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 08 2024 E CONTRATO N° 011 2025. |
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| 11/07/2025 |
| Empenhado |
| 44.199,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0709001021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA(SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR -SAAE, REFERENTE A 5° MEDICAO, CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 08 2024 E CONTRATO N° 011 2025. |
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| 09/07/2025 |
| Empenhado |
| 40.024,81 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0708017021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| ALFA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1ª(PRIMEIRA) MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. (CONTRATO Nº: 01.0710 2024; CONTRATO DE REPASSE 950359 2023) |
|
| 08/07/2025 |
| Empenhado |
| 422.001,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630018021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| E S ANDRADE CONSTRUCOES LTDA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORTALECIMENTO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA(SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAMPO MAIOR -SAAE, REFERENTE A 4° MEDICAO, CONFORME CONTRATO N° 011 2025. |
|
| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 45.070,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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