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| 0601001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95, 2º DA LEI Nº 14.1133 2021,CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO, NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE COM CORRIMAO, NA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES -PI. |
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| 01/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.870,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0506038020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| SAVIO IKARO SOARES DE SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, NA COMUNIDADE MORRO DO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017 2025, DISPENSA DE LICITACAO Nº 002 2025. |
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| 06/05/2025 |
| Empenhado |
| 8.661,45 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0415004020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| SAVIO IKARO SOARES DE SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, NA COMUNIDADE MORRO DO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017 2025, DISPENSA DE LICITACAO Nº 002 2025. |
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| 15/04/2025 |
| Empenhado |
| 54.487,64 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0414004020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| SOLLAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE SISTEMAS DE MICROGERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA-NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E INTERIOR, REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO Nº 001 2025, TOMADA DE PRECO Nº 007 2023. |
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| 14/04/2025 |
| Empenhado |
| 332.639,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0319012020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| SAVIO IKARO SOARES DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS, NA COMUNIDADE MORRO DO JATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017 2025, DISPENSA DE LICITACAO Nº 002 2025. |
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| 19/03/2025 |
| Empenhado |
| 56.281,57 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230001010100-24 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº002 2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº0004 2024. |
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| 30/12/2024 |
| Empenhado |
| 88.136,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1223015020800-24 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 003 2024. |
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| 23/12/2024 |
| Empenhado |
| 27.717,07 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1212025020800-24 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE JUREMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 003 2024, REFERENTE A 1ª MEDICAO. |
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| 12/12/2024 |
| Empenhado |
| 37.831,99 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1204014020900-24 |
|
| Agricultura |
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| Investimentos |
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| ARKAD NEGOCIOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES-PI, NOS TERMOS DE REPASSE Nª 937502 2022, OPERACAO Nº 1085485-51 2022, PROGRAMA URBANO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR), REFERENTE A 4ª MEDICAO. |
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| 04/12/2024 |
| Empenhado |
| 242.319,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1204015020900-24 |
|
| Agricultura |
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| Investimentos |
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|
| ARKAD NEGOCIOS EIRELI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE BURITI DOS MONTES-PI, NOS TERMOS DE REPASSE Nª 937502 2022, OPERACAO Nº 1085485-51 2022, PROGRAMA URBANO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MIDR), REFERENTE A 4ª MEDICAO. |
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| 04/12/2024 |
| Empenhado |
| 361.729,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1105033020500-24 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| SAVIO IKARO SOARES DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO DA UNIDADE ESCOLAR TIA DECA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 018 2023 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2023, TERMO DE COMPROMISSO Nº 4988 2013, REFERENTE A 4ª MEDICCAO. |
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| 05/11/2024 |
| Empenhado |
| 20.363,92 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1008007010100-24 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI,REFERENTE A 2ª MEDICAO,CONFORME CONTRATO Nº01 DP 001 2024 PROCESSO ADM Nº003 2024 E DISPENSA LICITATORIA Nº 001 2021. |
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| 08/10/2024 |
| Empenhado |
| 46.406,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0916005010100-24 |
|
| Legislativa |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO,REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI,REFERENTE A 1ª MEDICAO,CONFORME CONTRATO Nº01 DP 001 2024,PROCESSO ADM Nº 003 2024 E DISPENSA DE LICITATORIA N° 001 2021. |
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| 16/09/2024 |
| Empenhado |
| 57.782,14 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0902008020800-24 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 007 2024. |
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| 02/09/2024 |
| Empenhado |
| 26.492,13 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829001020501-24 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REFORMA E AMPLIACAO DA U.E. ISAURA SOARES MONTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33 2023 E TOMADA DE PRECO Nº 0003 2023, REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO-ADITIVO. |
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| 29/08/2024 |
| Empenhado |
| 278.363,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0815047020800-24 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| SAVIO IKARO SOARES DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE MORADA NOVA (CACIMBAO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 008 2024, REFERENTE A 2ª MEDICAO. |
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| 15/08/2024 |
| Empenhado |
| 72.399,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0802001020501-24 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| LITORAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REFORMA E AMPLIACAO DA U.E. ISAURA SOARES MONTE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 33 2023 E TOMADA DE PRECO Nº 0003 2023, REFERENTE A SEXTA MEDICAO. |
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| 02/08/2024 |
| Empenhado |
| 47.106,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0719022020800-24 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| SAVIO IKARO SOARES DE SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE MORADA NOVA (CACIMBAO), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 008 2024, REFERENTE A 1ª MEDICAO. |
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| 19/07/2024 |
| Empenhado |
| 45.873,21 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0711024020800-24 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| CONSTRUTORA HABITAR LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE SANTO ANTONIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA LICITATORIA Nº 007 2024, REFERENTE A 1ª MEDICAO. |
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| 11/07/2024 |
| Empenhado |
| 92.482,22 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0628007020800-24 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| J E C BEZERRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE PAVIMENTACAO (CALCAMENTO) EM PEDRA POLIEDRICA COM 240 M2 E COM 80 MTS DE MEIO FIO, NA RUA FURTADO JALES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME O PREGAO ELETRONICO N° 027 2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053 2022. |
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| 28/06/2024 |
| Empenhado |
| 14.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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