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| 0730002010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARTINEZ E CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 6.502,13 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| WALYSON LOPES SALES DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 910,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730029021000-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO NA PREPARACAO EM EVENTOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 2.471,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730028021000-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO NA PREPARACAO EM EVENTOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 11.292,24 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730027021000-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JORDANA MARIA CARVALHO DE SOUSA DE MEDEIROS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA PARA EVENTO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 22.935,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730019021000-25 |
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| Desporto e Lazer |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRUNO HENRIQUE LOPES DE HOLANDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ORGANIZACAO E PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO NA LOCALIDADE VAO DO NEGRO. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 3.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730020021000-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANTONIO CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM SHOW ARTISTICO NO FESTEJO NA LOCALIDADE VAO DO NEGRO. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 1.904,76 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730024020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SERRALHERIA MODELO-ELIZEU MEDEIROS DE ASSIS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS METALUGICOS PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730023020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SERRALHERIA MODELO-ELIZEU MEDEIROS DE ASSIS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS METALUGICOS PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 6.731,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730022020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SERRALHERIA MODELO-ELIZEU MEDEIROS DE ASSIS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS METALUGICOS PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 25.862,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730021020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 1.819,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730002020601-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BANCO DO BRASIL S A-AG.RIBEIRO GONCALVES |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 13,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730001020601-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| BANCO DO BRASIL S A-AG.RIBEIRO GONCALVES |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 17,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730017020602-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RAIMUNDO MENDES DE AMORIM |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 750,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730016020602-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MICAEL DOMIS DA SILVA E SILVA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DESTA PREFEITURA. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 60,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730018020602-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| VALDEMIR DO NASCIMENTO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 1.190,47 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730003020601-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 3.141,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730002020503-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAGNA PONTES DA SILVA E SILVA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARLINDO BORGES. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 2.116,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730001020503-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EMILY VITORIA SEPULVEDA DE MENEZEZ |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 250,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730001020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| TAYLON FEITOSA DE SOUSA GOMES |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DESTA SECRETARIA. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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