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| 0531001020200-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| KERLLON FONTENELE DE ANDRADE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, LOCACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DA OUVIDORIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 31/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0531002020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| KERLLON FONTENELE DE ANDRADE |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSUL,TORJA,LOCACAO E SERVICOS DE SISTEMA,CONTROLE DE FROTA,GERENCIAMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS,CONTROLE DE DESPESA COM COMBUSTIVEL. |
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| 31/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530001020601-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BANCO DO BRASIL S A-AG.RIBEIRO GONCALVES |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 17,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530001020501-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| VELAMIR MACCARI-ME |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530001020503-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALAN DELLON RIBEIRO DA COSTA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARLINDO BORGES. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.844,18 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530004020501-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BONFIM ASSESSORIA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE REDES DE COMPUTADORES,PRONTUARIO ELETRONICO E SUS,MANUTENCAO E TREINAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.850,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530003020503-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAGNA PONTES DA SILVA E SILVA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARLINDO BORGES. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.927,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530005020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAGNA PONTES DA SILVA E SILVA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 9.902,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530002020503-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARLINDO BORGES. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.001,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530002020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MAATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 12.638,02 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530003020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 19.262,74 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530001020402-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO POR TRABALHO VOLUNTARIO COMO CUIDADOR ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM 40H,CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº563 2022. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530011020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| KEYLA SOARES |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO FUTURO. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.666,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530015020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABDORAL DIAS FRANCA JUNIOR |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO FORA DO MUNICIPIO A SERVICO DESTA PREFEITURA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 60,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530029020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| D M DA SILVEIRA JUNIOR ME |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES DO SETOR,GERACAO E ENVIO DA PRESTACAO DAS INFORMACOES REFERENTE AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABAL |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530030020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| D M DA SILVEIRA JUNIOR ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO,ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS ATIVIDADES DO SETOR,GERACAO E ENVIO DA PRESTACAO DAS INFORMACOES REFERENTE AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS E TRABAL |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530022020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARTINEZ E CIA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 42.225,02 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530010020200-25 |
|
| Encargos Especias |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MINISTERIO DA FAZENDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 125,15 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530023020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SERRALHERIA MODELO-ELIZEU MEDEIROS DE ASSIS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.778,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530028020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| MAGNA PONTES DA SILVA E SILVA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.627,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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