|
| 1128005020200-25 |
|
| Encargos Especias |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
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| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 26,41 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128004020200-25 |
|
| Encargos Especias |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
|
| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 229,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1128003020200-25 |
|
| Encargos Especias |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
|
| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 125,15 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1128002020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
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|
| BANCO DO BRASIL S A-AG.RIBEIRO GONCALVES |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. |
|
| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 4,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1128001020200-25 |
|
| Encargos Especias |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
|
| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 112,34 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1127002020401-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ELAINE RIBEIRO DIAS ALEXANDRE |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
|
| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.023,81 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1127001010100-25 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MARTINEZ E CIA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESES E GASOLINA), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
|
| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.501,59 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1126021020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MARILEIDE DA SILVA SOARES |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1126020020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| LAIS DE SOUSA FRANCO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1126019020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| GISLANE BORGES DOS SANTOS LIMA FRANCO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1126018020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| JOAO PAULO RODRIGUES LOPES |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1126017020800-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MISAEL BASTOS DE ARAUJO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 535,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1126016020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| JEU PEREIRA BRANDAO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1126015020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MANOEL MIRANDA DE SOUSA NETO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 750,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
|
| 1126014020401-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| PATRICIA BARBOSA SANDES |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.666,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
|
| 1126013020401-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MARIA JOSE COSTA SILVA DE SOUSA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.666,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1126012020700-25 |
|
| Agricultura |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| PIAUI LOCACOES DE VEICULOS E TRANSPORTE ESCOLAR LT |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE TRATOR PARA ARACAO DE 288 HECTARES DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 138.240,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
|
|
| 1126011020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MINISTERIO DA FAZENDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO NAO APLICADO. |
|
| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 339,41 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 1126010021000-25 |
|
| Desporto e Lazer |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRUNO HENRIQUE LOPES DE HOLANDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ORGANIZACAO E PREMIACAO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL RIBEIRENSE 2025. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 26.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126009010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| 58.975.422 NOEME FEITOSA DA SILVA E SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSMISSAO DE VIDEOS, CONFERENCIAS E SESSOES AO VIVO DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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