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| 1031006020700-25 |
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| Agricultura |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.575,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031016020602-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JACOB PEREIRA DE MACEDO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 250,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031019020602-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALAN DELLON RIBEIRO DA COSTA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 22.077,53 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031015020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOSE DA GUIA RAMOS DE ANDRADE |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 3.263,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031011020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARCIA FERREIRA DA COSTA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.050,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031013020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARILEIDE DA SILVA SOARES |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031018020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARTINEZ E CIA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 36.113,61 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031017020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PR-IMPRENSA NACIONAL |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIVUGACAO DE MAATERIA DE INTERESE DESTA PREFEITURA. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 512,04 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031008020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JUSTINO MOREIRA DOS REIS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DIVERSOS PRESTADO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 416,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031009020100-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AGAMENON PINHEIRO FRANCO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031007020100-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOSE FRANCISCO ANTUNES FILHO |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 750,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031005010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Investimentos |
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| PROLDATA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 38.430,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031004010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| F B SERVICOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DO CONTRATO 057 2025 COM O OBJETO DE AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 44.129,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL., 10 2025. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 512,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031002010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARTINEZ E CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESES E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 6.630,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031003010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| URUCUINET TELECOM E INFORMATICA LTDA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031014020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FREITAS & OLIVEIRA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO ESPECIALIZADOS EM FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA PRESTADO AO MUNICIPIO. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 8.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031010021100-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| REGIVAN DE MIRANDA RODRIGUES |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES MUNICIPAIS TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ORGAO. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031012020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| A D MOREIRA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 1.000X800MM PB E BOLSA E TUBO DE CONCRETO 1.240X1000 MM MACHO E FEMEA. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 13.850,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1030001020601-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BANCO DO BRASIL S A-AG.RIBEIRO GONCALVES |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO ANEXO. |
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| 30/10/2025 |
| Empenhado |
| 16,59 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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