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| 1130001021400-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 33 2025 E P.E Nº 06 2024. |
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| 30/11/2025 |
| Empenhado |
| 60.250,24 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1130001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BANCO DO BRASIL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI (COMPLEMENTAR-EMPENHO 102005) |
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| 30/11/2025 |
| Empenhado |
| 894,26 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1129002021000-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F O ARRUDA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO 13 KG PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRIPIRI-PI, (SEDUC), CONFORME CONTRATO N° 100 2025. |
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| 29/11/2025 |
| Empenhado |
| 18.944,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1129001021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 127 2025 E PREG. ELET. Nº 23 2025. |
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| 29/11/2025 |
| Empenhado |
| 40.703,46 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128132021400-25 |
|
| Encargos Especias |
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| Amortização da Dívida |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 25835-X. MES 11 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.469,39 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128133021400-25 |
|
| Encargos Especias |
|
| Amortização da Dívida |
|
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|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHE PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA 25835-X. MES 11 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 4.413,92 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128129021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITAS FEDERAIS, DEBITADO NA CONTA 1195-9 CFM. MES 11 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 0,61 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128005021100-25 |
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| Cultura |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS AO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADO NA SEJUCE, COMPETENCIA 11 2025-COMPLEMENTAR. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128127021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 196-2, MES 12 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.648,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128075021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EDINA MARIA DOS SANTOS SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- 11 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128102021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAIZA SOUZA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- 11 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128042021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SAMUEL VICTOR LIMA SANTOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- 11 2025. |
|
| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128079021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEONILIA DE CARVALHO SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- 11 2025. |
|
| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128089021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ERICA CRISTINA DRANCA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- 11 2025. |
|
| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128101021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| MARIA EDIMARA SAMPAIO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- 11 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128053021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| FRANCISCA VERONICA DAMASCENO PEREIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- 11 2025. |
|
| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128063021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| RAFAELA SABRINE DE SOUSA DO NARCIMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- 11 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128122021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LAISA VITORIA RODRIGUES BRITO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- 11 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128138021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ERICA REGINA DA SILVA REGO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- COMPETENCIA 11 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128136021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| FRANCILENE SILVA PEREIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA, CONFORME LEI 981 DE JUNHO DE 2022, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO-- 11 2025. |
|
| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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