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| 0829035021100-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNCIIPAL PARA EVENTO FESTIVO ALUSIVO A FAIRA LIVRE DOS RESIDENCIAIS PETECAS. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829040021100-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA REALIZACAO DO CONGRESSO UNIFICADO. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829045021400-25 |
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| Encargos Especias |
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| Amortização da Dívida |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP-10384721952201207. CODIGO 3629. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 3.372,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829044021400-25 |
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| Encargos Especias |
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| Amortização da Dívida |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP-10384721952201207. CODIGO 3629. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.293,16 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829003021400-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| KELVENY HALISSON FONTENELLE DE ANDRADE-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA GESTAO TRIBUTARIA, COM O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE INFORMACAO PERSONALISADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADM MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 43 2024 E ADITIVO Nº 01 2025-COMPETENCIA 08 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 15.100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829005021400-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 33 2025 E P.E Nº 06 2024. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 57.700,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829003021000-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 7.857,38 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829002021000-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 90,69 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829001021000-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.714,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829004021000-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION. DE PIRIPIRI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE, CONFORME CONVENIO 01 2025 FIRMADO ENTRE SEDUC DE PIRIPIRI E APAE DE PIRIPIRI. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 53.685,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829001020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAURICIO MOUREIRA FERREIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 273 2025-COMPETENCIA 08 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 3.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829014020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS, FOLHA MEDICOS , COMPETENCIA 08 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 3.076,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829006020700-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS, FOLHA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO-CTA , COMPETENCIA 08 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 40.554,25 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829003020700-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS, FOLHA AJUDANTE DE SERVICOS , COMPETENCIA 08 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 57.076,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829011020700-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS, FOLHA ADMINISTRATIVO(ESTATUTARIO) , COMPETENCIA 08 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 58.157,04 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829002020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS, FOLHA ASSESSOR TECNICO , COMPETENCIA 08 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 60.626,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829009020700-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS, FOLHA VIGIAS , COMPETENCIA 08 20255 |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 61.247,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829008020700-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS, FOLHA AJUDANTE DE SERVICOS-REFERENTE A HORAS EXTRAS MES 08 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 240,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829005020700-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS, FOLHA AJUDANTE DE SERVICOS-REFERENTE A HORAS EXTRAS MES 08 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 720,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829013020700-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU VANTAGENS FIXAS, FOLHA AJUDANTE DE SERVICOS-REFERENTE A HORAS EXTRAS MES 08 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.018,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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