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| 0530018020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| REGIANE COELHO DE ANDRADE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 03 06 2025, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530007020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PR IMPRENSA NACIONAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-OFICIO 11055252. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 341,36 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530006020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| PR IMPRENSA NACIONAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-OFICIO 11054955. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 341,36 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530009020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION. DE PIRIPIRI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE CONSTITUIDO NO COFINANCIAMENTO FEDERAL, PARA APLICACAO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE HABITACAO E REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME TERMO DE COOPERACAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03 2025. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.361,33 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530010020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION. DE PIRIPIRI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE CONSTITUIDO NO COFINANCIAMENTO FEDERAL, PARA APLICACAO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE HABITACAO E REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME TERMO DE COOPERACAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04 2025. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.361,33 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530003020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| NALBERTO JOSE VERAS CAETANO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 12 05 2025, CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530002020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 12 05 2025, CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530011020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DAIANA CARDOSO DE MENEZES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA DAIANA CARDOSO DE MENEZES, COM DESTINO A TERESINA-PIAUI, PARA REALIZAR A ENTREGA DA ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO SAVINA PETRILLI, NO DIA 21 05 2025. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530005020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCILENE DE LIMA ARRUDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CABELELEIRA, DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DAS MAES, REALIZADAS NOS CRAS I E II, CONFORME CONTRATO Nº 197 2025. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530013020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| KAIQUE MACEDO OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR KAIQUE MACEDO OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530014020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| HITELMAR RICARDO DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR HITELMAR RICARDO DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530017020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| HUGO LEONARDO DA ROCHA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 03 06 2025, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530012020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| NARCELIO LIMA DOS SANTOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR NARCELIO LIMA DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 04 06 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM CONSELHEIROS TUTELARES DO PIAUI. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530001020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RUAN LUCAS DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO DIA 05 05 2025 CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DE ASSISTENCIA SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530015020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RUAN LUCAS DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RUAN LUCAS DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530021020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| NAYANA FRANCELIA DE MEDEIROS ANDRADE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CABELELEIRA, DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DAS MAES, TENDO COMO PUBLICO AS USUARIAS ATENDIDAS NOS CRAS I E CRAS II, A SERVICO DA SETAS. CONTRATO N° 199 2025 E PROCESSO ADM N° 104217 2025. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530016020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 120,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530019020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANDRE FONTENELE BARBOSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SETAS, CONFORME CONTRATO N° 235 2024. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.636,14 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530020020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| ANDRE FONTENELE BARBOSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SETAS, CONFORME CONTRATO N° 235 2024. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.066,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0530022020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANDRE FONTENELE BARBOSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 235 2024. |
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| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.585,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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