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Prefeitura Municipal de Piripiri
Prefeitura Municipal de Piripiri
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Empenhos/Despesas
Empenhos
O Empenho é o primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado conforme prescreve o art. 58 da Lei no 4320/64:“O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição”.
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Por competência
  • Ano...
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • Mês...
  • Janeiro
  • Fevereiro
  • Março
  • Abril
  • Maio
  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período
Relação das despesas empenhadas
clique no empenho para ver detalhes
FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0530018020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
REGIANE COELHO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 03 06 2025, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530007020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
PR IMPRENSA NACIONAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-OFICIO 11055252.
30/05/2025
Empenhado
341,36
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530006020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
PR IMPRENSA NACIONAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-OFICIO 11054955.
30/05/2025
Empenhado
341,36
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530009020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION. DE PIRIPIRI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE CONSTITUIDO NO COFINANCIAMENTO FEDERAL, PARA APLICACAO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE HABITACAO E REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME TERMO DE COOPERACAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES 03 2025.
30/05/2025
Empenhado
1.361,33
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530010020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION. DE PIRIPIRI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE CONSTITUIDO NO COFINANCIAMENTO FEDERAL, PARA APLICACAO NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE HABITACAO E REABILITACAO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, CONFORME TERMO DE COOPERACAO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES 04 2025.
30/05/2025
Empenhado
1.361,33
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530003020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
NALBERTO JOSE VERAS CAETANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 12 05 2025, CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530002020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 12 05 2025, CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530011020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DAIANA CARDOSO DE MENEZES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA DAIANA CARDOSO DE MENEZES, COM DESTINO A TERESINA-PIAUI, PARA REALIZAR A ENTREGA DA ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO SAVINA PETRILLI, NO DIA 21 05 2025.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530005020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
FRANCILENE DE LIMA ARRUDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CABELELEIRA, DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DAS MAES, REALIZADAS NOS CRAS I E II, CONFORME CONTRATO Nº 197 2025.
30/05/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530013020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
KAIQUE MACEDO OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR KAIQUE MACEDO OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530014020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
HITELMAR RICARDO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR HITELMAR RICARDO DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530017020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
HUGO LEONARDO DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 03 06 2025, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530012020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
NARCELIO LIMA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR NARCELIO LIMA DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 04 06 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM CONSELHEIROS TUTELARES DO PIAUI.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530001020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
RUAN LUCAS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO DIA 05 05 2025 CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DE ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530015020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
RUAN LUCAS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RUAN LUCAS DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530021020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
NAYANA FRANCELIA DE MEDEIROS ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA COM SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CABELELEIRA, DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DAS MAES, TENDO COMO PUBLICO AS USUARIAS ATENDIDAS NOS CRAS I E CRAS II, A SERVICO DA SETAS. CONTRATO N° 199 2025 E PROCESSO ADM N° 104217 2025.
30/05/2025
Empenhado
600,00
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0530016020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530019020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANDRE FONTENELE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SETAS, CONFORME CONTRATO N° 235 2024.
30/05/2025
Empenhado
1.636,14
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530020020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANDRE FONTENELE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SETAS, CONFORME CONTRATO N° 235 2024.
30/05/2025
Empenhado
2.066,32
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530022020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANDRE FONTENELE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 235 2024.
30/05/2025
Empenhado
1.585,10
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