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| 1031069021400-25 |
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| Encargos Especias |
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| Amortização da Dívida |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP-CODIGO 3629. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 3.435,67 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031068021400-25 |
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| Encargos Especias |
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| Amortização da Dívida |
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|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO DE PASEP-CODIGO 3629. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 4.371,69 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031067021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITAS FEDERAIS, DEBITADO NA CONTA 22644. MES 10 2025. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 435,61 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031074021400-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-FATURA AGRUPADORA, MES 10 2025. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 117.674,95 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031069021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F O ARRUDA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO 13 KG PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRIPIRI-PI, (SEDUC), CONFORME CONTRATO N° 100 2025. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 17.408,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031067021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCION. DE PIRIPIRI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUICAO A ESTA ENTIDADE, CONFORME CONVENIO 01 2025 FIRMADO ENTRE SEDUC DE PIRIPIRI E APAE DE PIRIPIRI. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 53.685,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031014021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCA MARIA FERREIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031029021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| JULIANA OLIVEIRA SOUSA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031017021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| CLAUDEMIR SANTOS TEIXEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031066021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| PAULO RICARDO DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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| 1031048021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| MATHEUS DO NASCIMENTO CUNHA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031032021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| LUCAS LOPES DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 1031061021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| RAIMUNDO NONATO DA CRUZ |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031043021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO DIAS ARAUJO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031038021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| MARLENE PEREIRA GOMES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
| 1031023021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| JULIO VICTOR REGO TEOTONIO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 1031030021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| LUCIENE NASCIMENTO ARAUJO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031056021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| SOLANGE DE OLIVEIRA RUFINO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031047021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| MARIA JOELMA RIBEIRO DO NASCIMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
| 1031039021000-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| MARIA CARLIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI N° 981 DE 30 DE JUNHO DE 2022-EDITAL 004 2023, REFERENTE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTACAO, COMPETENCIA 10 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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