|
| 0930017021300-25 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CONTROLADOR UNIDADE: 000701, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 7.684,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930018021100-25 |
|
| Transporte |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE: 000704-SECRET MUN. DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.902,64 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930026021000-25 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE- UNIDADE: 021000, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 16.339,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930011020500-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE: 000302-SEC. MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 23.407,67 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930020020800-25 |
|
| Desporto e Lazer |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER-UNIDADE: 000802, REFERENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 5.401,89 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930021020800-25 |
|
| Desporto e Lazer |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE: 000803-SEC. MUN. ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 11.477,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930015020600-25 |
|
| Agricultura |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO-EFETIVOS, UNIDADE: 000502, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.407,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930014020600-25 |
|
| Agricultura |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO- UNIDADE: 000501, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 6.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930037020600-25 |
|
| Agricultura |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE: 000503-SEC. MUN. AGRIC. E ABASTECIMENTO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 17.457,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930013020900-25 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, UNIDADE 000403 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.723,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930012020900-25 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS- COMISSIONADOS UNIDADE: 000401, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 10.628,63 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930003020900-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR (10218). |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 2,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930004020900-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR (10218). |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 13,63 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930001020900-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (19226-0). |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 6.781,27 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930002020900-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO COM PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP (12492-3). |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 195,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930005020401-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO INSS (PARTE SEGURADO) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 41.666,06 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930002020401-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS (PARTE PATRONAL) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTENTE A SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 968,17 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930003020401-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS (PARTE PATRONAL) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTENTE AO 13° EM SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 1.368,92 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930004020401-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS (PARTE PATRONAL) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTENTE A SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 2.814,49 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0930003020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| THAMILES DA CUNHA SANTOS |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PI, NOS DIAS 25, 26, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2025. |
|
| 30/09/2025 |
| Empenhado |
| 1.096,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
