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| 0331001020900-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, DEBITADO NA CONTA (12492-0). |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 195,26 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331002020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| TACILENE RODRIGUES RAMOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA SERVIDOR, COM DESTINO A TERESINA PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A 31 03 2025 |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 250,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331010020500-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO CARVALHO DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE OPERADOR DE MAQUINAS PATROL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025, CONFORME Nº 9770. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.980,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331002020500-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS DE CASTRO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA EM REGIME TEMPORARIO NECESSARIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2025 |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331005020600-25 |
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| Agricultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARIA LINDALVA DA SILVA SAMPAIO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM REGIME TEMPORARIO, NO PREDIO DA EMATER-PI, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025, CONFORME NF Nº 9777. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331001020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DULCE MARIA DE CARVALHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA LOCALIDADE JACARE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAQUIM PIRES. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 639,24 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331009020600-25 |
|
| Agricultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MANOEL ANTONIO DE CARVALHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025, CONFORME A NOTA FISCAL 9772. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.980,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331020020500-25 |
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| Energia |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAYSE MARIA FONSECA BORGES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LMINARIAS EM LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO A MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 28.908,36 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331006020500-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MIKAEL WIRTOR GOMES DE BRITO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO EM REGIME TEMPORARIO, NECESSARIO PARA ATENDER SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2025, NF 9775 |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.716,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331011020500-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| WILLISTON DE SOUSA E ARAUJO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIGIA EM REGIME TEMPORARIO NECESSARIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2025 |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331007020500-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SIMIAO SOUSA SILVA JUNIOR |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO PIPA A DISPOSICAO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS NO MES DE MARCO DE 2025, NO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF AVULSA Nº 9773. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.835,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331004020800-25 |
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| Desporto e Lazer |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GIVALDO DOS SANTOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENDE A SERVICOS DE VIGIA DA PRACA DE EVENTOS, NECESSARIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DE TEMPORARIO DE SEERVIDOR EM GOZO DE FERIAS, LOTADO NA SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, NO MES DE MARCO DE 2025, NF 9771. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331023020400-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTO- JORNADA PEDAGOGICA 2025. DO MUNIICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 300,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331004020401-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS (PARTE PATRONAL) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 2.034,57 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331002020401-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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|
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS (PARTE PATRONAL) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO 13° SALARIO, REALIZADO EM MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 14.485,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331003020401-25 |
|
| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAQUI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA RPPS (PARTE PATRONAL) DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 149.272,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331001020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI, CONFORME NF Nº 00000296. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 6.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331021020400-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ISRAEL RODRIGUES DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA, NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI, RELATIVO AO MES DE MARCO, CONFORME NF Nº 26. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 5.920,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331003020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GILBERTO CUNHA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS E TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE JOAQUIM PIRES-PI , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME NF Nº 9774. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 4.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331012020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| JOSE ALVES DE ALMEIDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 639,24 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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