|
| 0530005020901-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL. BOLSA FAMILIA- CONTRATO |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.518,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530006020901-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL SCFV. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530007020901-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL DENSENVOLVIMENTO SOCIAL |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 12.165,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530004020901-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS NA ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 20.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530023020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEC. SAUDE COMISSIONADOS-RESCISAO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 9.501,95 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530022020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEC. SAUDE COMISSIONADOS-ADIANTAMENTO 13°SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.289,31 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530036020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEC. SAUDE COMISSIONADOS-ADIANTAMENTO 13°SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.058,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530025020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEC. SAUDE COMISSIONADOS- RESCISAO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 19.195,45 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530021020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEC. SAUDE COMISSIONADOS-ADIANTAMENTO 13°SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.547,17 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530038020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- TECNICOS EFETIVOS-ADIANTAMENTO 13°SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.328,17 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530037020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ADMINISTRACAO EFETIVOS-ADIANTAMENTO 13°SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 10.311,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530028020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO DO SAMU-EFETIVOS-ADIANTAMENTO 13°SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.664,08 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530035020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF CEF-EFETIVOS-ADIANTAMENTO 13° SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.681,77 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530034020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF BB-EFETIVOS-ADIANTAMENTO 13°SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.466,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530039020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSB EFETIVOS- ADIANTAMENTO 13ºSALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.563,96 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530043020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ADMINISTRACAO EFETIVOS. FERIAS. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.279,73 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530029020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CAPS- EFETIVOS-FERIAS. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.322,24 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530044020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- TECNICOS EFETIVOS-FERIAS. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.798,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530045020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSB EFETIVOS- FERIAS. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.278,16 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530046020801-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR EMPENHAO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATOS DO NIPEED PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 15.763,82 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
