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| 0829002021401-25 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 11.682,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829001021401-25 |
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| Administração |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 5.275,38 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829001021201-25 |
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| Gestão Ambiental |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.970,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829002021301-25 |
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| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES ESTABILIZADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.820,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829003021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 19.836,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829001021301-25 |
|
| Urbanismo |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.635,81 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829004021102-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES(CONSELHO TUTELAR) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.977,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829001021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES(CONSELHO TUTELAR) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 892,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829003021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.970,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829005021102-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES(INSTRUT. DE ARTES) EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 11.996,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829002021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES(INSTRUT. DE ARTES) EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 5.882,64 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829014021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANTONIA LUCIA RODRIGUES BORGES E OUTROS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 05, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 18.108,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829010021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ADAO ALVES FEITOSA E OUTROS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 08, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 83.287,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829013021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALAN MELO CARDOSO E OUTROS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 04, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 21.252,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829008021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ADRIANO MARTINS OLIVEIRA CARNEIRO E OUTROS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 03, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 89.341,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829006021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALAECIO DO NASCIMENTO FURTADO E OUTROS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 01, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 239.424,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829011021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ADRIANA MARIA ARAUJO ALTINO E OUTROS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 10, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 96.764,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829007021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AFONSO GREGORIO CORDEIRO E OUTROS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 02, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 173.418,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829009021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ACUCENA SABRINA ALVES DE ARAUJO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 06, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 63.348,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0829012021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AJUDA FINANCEIRA AO PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA SOCIAL 11, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MES DE JULHO 2025. |
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| 29/08/2025 |
| Empenhado |
| 33.396,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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