|
| 0530002021401-25 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.722,91 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530001021401-25 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 6.566,25 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530002021301-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 9.710,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530001021301-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANA LUISA MOURA LIMA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 16.110,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530004021301-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| ANTONIO MARCOS ALVES DE ARAUJO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO(TIPO: CARGA CAMINHAO; MARCA: VW 24.220 EURO WORKER, ANO 2006, PLACA HYB 3H57; RENAVAM: 00897925912) COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS , DURANTE O MES DE MAIO DE 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530003021301-25 |
|
| Urbanismo |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| HERCULES CHAVES RODRIGUES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO(TIPO: CARGA CAMINHAO; MARCA: M BENZ L 1113; ANO: 1978; RENAVAM: 00155335286) COM DISPONIBILIDADE DE MOTORISTA, PARA ESTA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530001021201-25 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 385.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530003021201-25 |
|
| Gestão Ambiental |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 8.217,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530005021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES(CONSELHO TUTELAR) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.115,81 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530004021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 1 3 DE FERIAS DOS SERVIDORES(CONSELHO TUTELAR) COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 992,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530006021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES(INSTRUT. DE ARTES) EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.067,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530007021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 26.235,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530001021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FRANCISCO DE ASSIS BARROS, ASSISTENTE TECNICO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 180,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530003021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| MATHEUS CARVALHO DA SILVA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MATHEUS CARVALHO DA SILVA, SUPERVISOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 180,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530002021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| CARLOS EMILIANO ANDRADE |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CARLOS EMILIANO ANDRADE, COORDENADOR CADUNICO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 180,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530001020901-25 |
|
| Agricultura |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENV. RURAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALARIO. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 9.900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530002020802-25 |
|
| Educação |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA PRESTADORES (PROFESSORES), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-RELATIVO AO MES DE MAIO 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 271.563,86 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530001020802-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| LIGIA B FELIX EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 02.0704 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 13.365,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530068020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA OS SERVIDOR(A) EFETIVO A DISPOSICAO II-CUSTEIO, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 684,18 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 0530070020702-25 |
|
| Saúde |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO COMPLEMENTO DO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS II, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025. |
|
| 30/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.064,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
