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| 1130001010101-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALEF PEREIRA DE OLIVEIRA- ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A FIM DE ATENDER OS INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 30/11/2025 |
| Empenhado |
| 8.100,43 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128100020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A PORTARIA GM MS Nº 8.565 DE 28 DE OUTUBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 29.545,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128099020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONSIGANADO DA CAIXA-DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.149,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128098020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO JUROS DO CONSIGANADO DA CAIXA-DO PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.617,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128097020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BANCO DO BRASIL S A |
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| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS 48203-X DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 13,08 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128096020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CLIMEGESI CLINICA MEDICA GERAL DE SIMOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE TRATAMENTO ESCLEROSANTE NAO ESTETICO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2409 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 599.792,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128095020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIOS MEDICINAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2025, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N°01.2610 2021; PREGAO ELETRONICO N°029 2021. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.180,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128094020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| SAMILLA ARYANE DE ALMEIDA OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENCA JUDICIAL, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIACAO, PROCESSO N° 0803231-72. 2025. 8. 18. 0026, CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL, ASSUNTO: ASSISTENCIA A SAUDE, AUXILIO ALIMENTACAO, PADRONIZADO. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.545,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128093020702-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| AUREA REGIA RODRIGUES BORGES FERNANDES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENCA JUDICIAL, CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIACAO REALIZADA NO DIA 26 JUNHO DE 2015, PROCESSO Nº 0801606-47.8.18.0026, CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISORIO DE SETENCAS, ASSUNTO: CONSELHO SOCIAL E CONSELHOS DE SAUDE. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 4.904,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128092020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA(FATURA AGRUPADA) DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025.COD. 400000004756. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 34.159,47 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128091020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA(FATURA AGRUPADA) DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2025.COD. 4000005942. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 17.814,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128090020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CLESIO FONTENELE DE MENEZES |
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| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128089020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| CAMILA DO VALE MATOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.090,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128088020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| WENDEL ERICO DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128087020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SIMONE CARVALHO FONTINELE GRAMOZA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA (COLOPROCTOLOGISTA), NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 10.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128086020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANNA KAROLINNE MARQUES FONSECA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA O DESEMPENHO DE QUALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.536,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128085020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOSE THALLYSSON CARVALHO MARTINS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PARA O DESEMPENHO DE QUALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.920,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128084020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| KILMA DANIELLE VISGUEIRA E SIVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA O DESEMPENHO DE QUALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.536,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128083020702-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANNA KAROLLINE CASTELO BRANCO HIGINO DE SOUSA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA O DESEMPENHO DE QUALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.536,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1128082020702-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LUANA DA SILVA LIMA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA O DESEMPENHO DE QUALIDADE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.920,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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