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| 0630010020700-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO QUE TAL MEDICAMENTO NAO E OFERTADO PELAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE MUNICIPAL, ASSIM POR SE TRATAR DE FAMILIA DE BAIXA RENDA TENDO COMO RENDA PRINCIPAL SOMENTE O BENEFICIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ESTA NAO PODE ARCAR COM A COMPRA DE TODOS OS MEDICAMENTOS. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 180,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630009020700-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AJUDAR FINANCEIRAMENTE NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA PARA LUIS EDUARDO FERREIRA DA CRUZ (FILHO), SENDO QUE TAL PROCEDIMENTO NAO E OFERTADO PELAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE MUNICIPAL, ASSIM POR SE TRATAR DE FAMILIA DE BAIXA RENDA TENDO COMO RENDA PRINCIPAL SOMENTE O BENEFICIO DO GOVERNO, ESTA NAO PODE ARCAR COM A COMPRA DE TODOS OS GASTOS. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 300,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630018020700-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, SENDO QUE TAL MEDICAMENTO NAO E OFERTADO PELAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE MUNICIPAL, ASSIM POR SE TRATAR DE FAMILIA DE BAIXA RENDA TENDO COMO RENDA PRINCIPAL SOMENTE O BENEFICIO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, ESTA NAO PODE ARCAR COM A COMPRA DE TODOS AS DESPESAS. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 450,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630001020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 866,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630003020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.149,92 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630002020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO VEGAS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.951,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630004020602-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO PARA O PESSOAL LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO ALVES DO MONTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.312,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630003020602-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO PARA OS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 6.764,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630005020602-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO PARA O PESSOAL LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO ALVES DO MONTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 25.806,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630007020602-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS (12HORAS), REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO ALVES DO MONTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 30 DE JUNHO 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 880,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630006020602-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS (12 HORAS), REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO ALVES DO MONTE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 30 DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 880,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630001020602-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS (24H) REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO ALVES DO MONTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.760,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630002020602-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COM PLANTOES MEDICOS (24H) REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO ALVES DO MONTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DIA 29 DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.760,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630011020601-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO PARA OS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DAS UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.554,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630010020601-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REMUNERACAO PARA SUBSTITUTO EM PLANTOES, JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE FRANCISCO ALVES DO MONTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.350,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630006020601-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENRTO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA O PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 10.923,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630007020601-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA O PESSOAL CONTRATADOS (ENFERMEIROS E AUXILIARES DA ESF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 4.913,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630009020601-25 |
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| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA O PESSOAL CONTRATADOS (ENFERMEIROS E AUXILIARES DA ESF), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 5.918,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630008020601-25 |
|
| Saúde |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM PARA AS ENFERMEIRAS E TECNICOS DE ENFERMAGEM CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 15.555,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630002020601-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GONCALO SOARES CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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