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| 0228010020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, NA UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SOARES COUTINHO, LOCALIDADE MIRAIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.156,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228012020501-25 |
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| Educação |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA UNIDADE ESCOLAR GONCALO FURTADO DE MENDONCA, LOCALIDADE CANA BRAVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.927,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228009020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GONCALO SOARES CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 655,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228008020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GONCALO SOARES CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.185,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228007020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GONCALO SOARES CARDOSO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.245,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228006020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.190,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228011020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GISLENE DE FREITAS MELO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS, NA UNIDADE ESCOLAR GONCALO FURTADO DE MENDONCA, NA COMUNIDADE CANA BRAVA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 412,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228013020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| SANDRA MARIA FERREIRA BATISTA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS, NA UNIDADE ESCOLAR CLAUDEMIRO ALVES FEITOSA,NA COMUNIDADE JATOBA MEDONHO-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 412,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228001020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| S S SALES-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 3.197,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228003020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 615,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228002020501-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.245,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228004020501-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.290,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228005020501-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS POR ESTA, CONFORME OS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO N° 009 2024. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 855,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228022020500-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INCENTIVO CULTURAL PAR AO BLOCO CARNAVAL BLOCO SEM REGRAS, PARA DESFILAR PELAS RUAS DA CIDADE DURANTE O CARNAVAL BURITIENSE DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228003020500-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 875,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228011020500-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 865,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228012020500-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| FRANCISCO VALDILON DE ARAUJO SOUSA 78021774304 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE (1.2 TONELADAS) PARA VIAGENS EVENTUAIS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.265,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228021020500-25 |
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| Desporto e Lazer |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANTONIO MILTON BEZERRA DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, ASSISTENTE E BANDEIRINHAS, DURANTE A REALIZACAO DO IX EDICAO DA COPA DE INVERNO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 6.185,57 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228023020500-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| M. A. P. ROSA MORAIS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE 2025. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0228010020500-25 |
|
| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FABRICIO DA SILVA FERREIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA CANTORA JACK SAMPAIO E BANDA, DURANTE A REALIZACAO DO CARNAVAL 2025, NESTE MUNICIPIO. |
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| 28/02/2025 |
| Empenhado |
| 8.250,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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