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| 0331001020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CREAS CONTRATADO (UNIDADE 03), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 9.018,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331003020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS (UNIDADE 26), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 5.131,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331002020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Pessoal e Encargos Sociais |
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| FOLHA DE PAGAMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO CRAS CONTRATADOS (UNIDADE 19), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 2.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331048020901-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCIVANIA MARIA DOS SANTOS ARAUJO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO GERAIS NA ESCOLA CIEF, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.568,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331022020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANTONIA EDNA ALVES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA U.E SANTA LUZIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.771,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331061020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| KEILA MARIA SILVA GOMES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA B SOUZA DO POV. NOVA MORADA, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 708,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331062020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LEIDY NALDA DA SILVA CONCEICAO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA NASILA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.568,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331017020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALANA MARCIA DOS SANTOS SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FATIMA LOCALIDADE SALGADINHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.771,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331020020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANA CRISTINA DE CARVALHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.265,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331035020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DOROTEIA MARIA DA CONCEICAO VIEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NA ESCOLA U.E NASILA DE SOUSA PIRES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.619,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331016020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALESSANDRA DE SOUSA FREITAS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTINO JOSE DE SOUSA, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.315,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331040020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FERNANDO JOSE PARENTES DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TOMAZ ROMAO EM BURITI DOS LOPES, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.214,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331037020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AOS NA ESCOLA JONAS ESCORCIO FILHO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.265,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331045020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES DO NASCIMENTO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AGENTE OPERACIONAL DE SERVICOS DE LIMPEZA DA U.E NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.771,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331012020901-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| LAISA CRISTINA FERREIRA LOPES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIA GELMA, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.669,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331033020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DELMA MARIA SOUSA DE MOURA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA U.E NOSSA SENHORA DE FATIMA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.214,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331044020901-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES GOMES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA CIEF, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.619,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331047020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| FRANCISCO JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA U.E NOSSA SENHORA DE FATIMA DO POV. SALGADINHO, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.214,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331024020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ANTONIO PAULO DE LIMA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA U.E JONAS ESCORCIO ALEXANDRINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.265,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0331002020901-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| ALESSANDRA FONTENELE DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIA LUCIA, DURANTE O MES DE MARCO 2025. |
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| 31/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.214,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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