|
| 1031011020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL CONTRATADO-(UNIDADE 09), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 8.754,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031009020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO-BOLSA FAMILIA-(UNIDADE 23), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 9.290,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031010020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PESSOAL CONTRATADO-SCFV -(UNIDADE 21), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 9.411,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031008020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL DA SEC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE-(UNIDADE 25), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 9.700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031012020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL COMISSIONADO-(UNIDADE 07), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 24.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031006020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS (UNIDADE 26), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 8.572,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031007020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL DO COFINANCIAMENTO ESTADO (PAIF) -(UNIDADE 29), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031005020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FOLHA DE PAGAMENTO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PESSOAL PROCAD-(UNIDADE 27), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 6.072,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031001020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 26089-4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 24,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031004020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21320-9 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 59,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031003020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 21328-4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 12,57 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031002020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 22633-5 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 3,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031006020600-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| BANCO DO BRASIL S A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8844-7 REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 10.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031013020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 4.621,33 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031015020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BURITI DOS LOPES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL)-CRAS-EFETIVOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 212,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031014020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BURITI DOS LOPES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS-REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 917,56 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031016020701-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BURITI DOS LOPES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (PARTE PATRONAL)-CREAS-EFETIVOS. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 212,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031020020600-25 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BURITI DOS LOPES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 442,97 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031021020600-25 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BURITI DOS LOPES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.063,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1031022020600-25 |
|
| Administração |
|
| Pessoal e Encargos Sociais |
|
|
|
|
| FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BURITI DOS LOPES |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO RPPS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO-EFETIVOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.080,53 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
