Número do empenho
0530018020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
REGIANE COELHO DE ANDRADE
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 03 06 2025, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530003020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
NALBERTO JOSE VERAS CAETANO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 12 05 2025, CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530002020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 12 05 2025, CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530011020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
DAIANA CARDOSO DE MENEZES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA DAIANA CARDOSO DE MENEZES, COM DESTINO A TERESINA-PIAUI, PARA REALIZAR A ENTREGA DA ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO SAVINA PETRILLI, NO DIA 21 05 2025.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530013020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
KAIQUE MACEDO OLIVEIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR KAIQUE MACEDO OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530014020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
HITELMAR RICARDO DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR HITELMAR RICARDO DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530017020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
HUGO LEONARDO DA ROCHA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 03 06 2025, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530012020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
NARCELIO LIMA DOS SANTOS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR NARCELIO LIMA DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 04 06 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM CONSELHEIROS TUTELARES DO PIAUI.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530001020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
RUAN LUCAS DE OLIVEIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO DIA 05 05 2025 CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DE ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530015020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
RUAN LUCAS DE OLIVEIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RUAN LUCAS DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530016020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0529034020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ERENICE PERES REGO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 16 05 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL EDICAO PIAUI.
mais detalhes
29/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0529035020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ERENICE PERES REGO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 26 05 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAFE DO SUAS , PROMOVIDO PELA SASC.
mais detalhes
29/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0529036020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
EULALIA REGINA DE SOUSA FERREIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 27 05 2025, PARAENCAMINHAR SITUACOES RELACIONADAS AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO CREAS, JUNTO AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA SASC.
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29/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0528005020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
KAIQUE MACEDO OLIVEIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR KAIQUE MACEDO OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 29 05 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
28/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0528006020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
HITELMAR RICARDO DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR HITELMAR RICARDO DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 29 05 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
28/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0528007020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 29 05 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
28/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0527003020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
PEDRO FELIPE DOS SANTOS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA CIR-COCAIS, NO DIA 28 05 2025. PROTOCOLO 10592 2025.
mais detalhes
27/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0527004020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
GILDELSON FRANCISCO MACIEL
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, EM PIRACURUCA-PI, NO DIA 27 05 2025. PROTOCOLO 10164 2025.
mais detalhes
27/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0527002020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
GUILHERME ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA CIR-COCAIS, NO DIA 28 05 2025. PROTOCOLO 10504 2025.
mais detalhes
27/05/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
