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Prefeitura Municipal de Piripiri
Prefeitura Municipal de Piripiri
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A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por período
Relação das despesas empenhadas
As informações: cargo, quantidade de diárias, motivo do deslocamento e destino estão contidas no histórico das diárias. Clique no empenho para ver detalhes
NºFornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0630038020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
PERLLA MARIA SAMYA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SUP. FINANCEIRA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDA DE INTERESSE DA SESAM JUNTO A WM SAUDE, DIA 25 06 2025.
30/06/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0630039020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
PERLLA MARIA SAMYA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SUP. FINANCEIRA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDA DE INTERESSE DA SESAM JUNTO A WM SAUDE, DIAS 04 E 12 DE JUNHO DE 2025.
30/06/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0630040020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
KEUCIANE FARIAS DE MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA ASSESSORA TECNICA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDA DE INTERESSE DA SESAM JUNTO A WM SAUDE, DIAS 04 E 12 DE JUNHO DE 2025.
30/06/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0630054020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
GUILHERME ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2(DUAS) DIARIA PARA RESOLVER PROBLEMAS PERTINETES A ESTA SECRETARIA
30/06/2025
Empenhado
500,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0630037020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
GUILHERME ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA RESOLVER DEMANDAS JUNTO A WM SAUDE, DIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2025.
30/06/2025
Empenhado
500,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0627011021100-25
Cultura
Outras Despesas Correntes
ELENILSON CARVALHO MENESES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 0 (CINCO) DIARIAS; PARA O CHEFE DE DIVISAO DA SEJUCE, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE INVERNO 2025 EM PEDRO II-PI, NO STAND VISITE PIRIPIRI-PI.
27/06/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0627023020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
LAYANNA MARIA DE MELO MEDEIROS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO : PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL, PASSE LIVRE CULTURA E CARTEIRA DE IDENTIFICACAO DO AUTISTA, NO AUDITORIO DA SEID.
27/06/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0627024020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
CARLA RAFAELA ARAUJO PAIVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITACAO : PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL, PASSE LIVRE CULTURA E CARTEIRA DE IDENTIFICACAO DO AUTISTA, NO AUDITORIO DA SEID.
27/06/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0627025020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANTONIO DA CRUZ LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 25 06 2025, CONDUZINDO AS SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DE CAPACITACAO: PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL, PASSE LIVRE CULTURAL E CARTEIRA DO AUTISTA, NO AUDITORIO DA SEID.
27/06/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0627010021100-25
Cultura
Outras Despesas Correntes
FRANCISCO CLEUCIVAN SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS; PARA O CHEFE DE DIVISAO DA SECOM, PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL DE INVERNO 2025 EM PEDRO II-PI, NO STAND VISITE PIRIPIRI-PI.
27/06/2025
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0626001010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
EMILIA MILENA SOUSA GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
26/06/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0626007010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ISLAN DENIS PEREIRA MONTEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
26/06/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0626004010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOSIEL PAULO SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
26/06/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0626002010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
DOMINGOS GOMES DE CARVALHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
26/06/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0626010010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
PAULO MIRANDA MACEDO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
26/06/2025
Empenhado
200,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0626008010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
LETICIA SILVA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
26/06/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0626009010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
LETICIA SILVA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
26/06/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0626003010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
EULLER NOGUEIRA LIMA SOBRINHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
26/06/2025
Empenhado
900,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0626005010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
TAYANNE RAVENA OLIVEIRA ARAUJO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
26/06/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0626006010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
OHANA CRISTINA BARRETO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
26/06/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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Detalhe do empenho:
R$
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Centro Administrativo - Morro da Saudade
Nosso Telefone
(86) 9.9932-9896
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Atendimetno Presencial
Atendimento Presencial
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