Número do empenho
1031003010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
OHANA CRISTINA BARRETO DOS SANTOS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1030003020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
HELVIA CRISTINE MOREIRA CRUZ ALVES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS PROGRAMAS LUZ E GAS DO POVO.
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1030001020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
MARIA DO SOCORRO DA COSTA FERREIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS PROGRAMAS LUZ E GAS DO POVO.
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1030007020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 12 DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA CONDUZIR USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE IRAO RESOLVER DEMANDAS JUNTO A ORGAOS NA CAPITAL DO PIAUI.
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
1.200,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1030006020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ANTONIO DA CRUZ LOPES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 12 DIARIAS PARA O MOTORISTA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA CONDUZIR USUARIOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL QUE IRAO RESOLVER DEMANDAS JUNTO A ORGAOS NA CAPITAL DO PIAUI.
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
1.440,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1030002020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
IONE DE OLIVEIRA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DOS PROGRAMAS LUZ E GAS DO POVO.
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1030005020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JOELMA KARLENE GOMES LIMA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESTINO A SAO PAULO-SP, PARA ACOMPANHAR TRANSLADO COM DESTINO A PIRIPIRI-PI, DEVIDO A ORDEM JUDICIAL, D EUMA CRIANCA QUE ESTA EM ACOLHIMENTO, EM TABOAO DA SERRA SP.
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
1.000,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029007020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
VALDINAR DE BRITO CARVALHO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS (2) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR VALDINAR DE BRITO CARVALHO, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE IMPLANTACAO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029005020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
PERLLA MARIA SAMYA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS (2) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA PERLLA MARIA SAMYA SILVA XIMENES, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE IMPLANTACAO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029019021400-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ANTONIO ADIJAEL GOMES DOS SANTOS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, COM DESTINO A PIRACURUCA-PI, PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CONSELHO CONSULTIVO O LANCAMENTO DO EDITAL DE LICITACAO DO PARQUE NACIONAL DE SETES CIDADES.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029009020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ITALO ROCHA MEDEIROS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS (2) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR ITALO ROCHA MEDEIROS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE IMPLANTACAO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029001010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
FILIPE LIMA DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029002010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
IGOR LUIZ DA COSTA MELO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI EM TERESINA-PI.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029004020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
EDIMARA DOS SANTOS SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS (2) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA EDIMARA DOS SANTOS SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE IMPLANTACAO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029008020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
PEDRO FELIPE DOS SANTOS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS (2) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR PEDRO FELIPE DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE IMPLANTACAO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029018021400-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
FRANCISCO RAMON DO NASCIMENTO CRUZ
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EMPRESA PLANACON, ESPECIALIZADA EM ELABORACAO DE PROJETOS, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS PROJETOS SOLICITADOS DESDE O MES DE JUNHO DE 2025.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029006020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
KEUCIANE FARIAS DE MEDEIROS
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS (2) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA KEUCIANE FARIAS DE MEDEIROS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE IMPLANTACAO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029003020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ANTONIA KAMILLA DE SOUSA ROCHA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS (2) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA ANTONIA KAMILLA DE SOUSA ROCHA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE IMPLANTACAO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029027021400-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
NATHANA HEVILA DA SILVA VIEIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ADESPESA COM UMA DIARIA PARA A PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, COM DESTINO A TERESINA, PARA TRATATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1029010020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
GUILHERME ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DUAS (2) DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR GUILHERME ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE IMPLANTACAO, CAPACITACAO E MONITORAMENTO EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2025.
mais detalhes
29/10/2025
Empenhado
500,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
