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Prefeitura Municipal de Piripiri
Prefeitura Municipal de Piripiri
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Diárias
A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por período
Relação das despesas empenhadas
As informações: cargo, quantidade de diárias, motivo do deslocamento e destino estão contidas no histórico das diárias. Clique no empenho para ver detalhes
FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0530018020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
REGIANE COELHO DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 03 06 2025, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530003020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
NALBERTO JOSE VERAS CAETANO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 12 05 2025, CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530002020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ADRIANO DE SOUSA RIBEIRO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 12 05 2025, CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530011020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
DAIANA CARDOSO DE MENEZES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA DAIANA CARDOSO DE MENEZES, COM DESTINO A TERESINA-PIAUI, PARA REALIZAR A ENTREGA DA ADOLESCENTE ACOLHIDA NO ABRIGO SAVINA PETRILLI, NO DIA 21 05 2025.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530013020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
KAIQUE MACEDO OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR KAIQUE MACEDO OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530014020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
HITELMAR RICARDO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR HITELMAR RICARDO DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530017020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
HUGO LEONARDO DA ROCHA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 03 06 2025, PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530012020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
NARCELIO LIMA DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR NARCELIO LIMA DOS SANTOS, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 04 06 2025, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM CONSELHEIROS TUTELARES DO PIAUI.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530001020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
RUAN LUCAS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO DIA 05 05 2025 CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DE ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530015020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
RUAN LUCAS DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR RUAN LUCAS DE OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530016020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 02 06 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
30/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0529034020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ERENICE PERES REGO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 16 05 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL EDICAO PIAUI.
29/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0529035020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ERENICE PERES REGO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 26 05 2025, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CAFE DO SUAS , PROMOVIDO PELA SASC.
29/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0529036020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
EULALIA REGINA DE SOUSA FERREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 27 05 2025, PARAENCAMINHAR SITUACOES RELACIONADAS AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO CREAS, JUNTO AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA SASC.
29/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0528005020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
KAIQUE MACEDO OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR KAIQUE MACEDO OLIVEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 29 05 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
28/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0528006020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
HITELMAR RICARDO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR HITELMAR RICARDO DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 29 05 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
28/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0528007020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 29 05 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
28/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0527003020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
PEDRO FELIPE DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA CIR-COCAIS, NO DIA 28 05 2025. PROTOCOLO 10592 2025.
27/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0527004020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
GILDELSON FRANCISCO MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, EM PIRACURUCA-PI, NO DIA 27 05 2025. PROTOCOLO 10164 2025.
27/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0527002020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
GUILHERME ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO ORDINARIA DA CIR-COCAIS, NO DIA 28 05 2025. PROTOCOLO 10504 2025.
27/05/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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