Número do empenho
0829031020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
GILDIVAN BORGES DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR GILDIVAN BORGES DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS HU, HGU E SAO MARCOS.
mais detalhes
29/08/2025
Empenhado
60,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0829033020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
LINDOMAR ANTONIO DE SOUZA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA EM PARNAIBA-PI.
mais detalhes
29/08/2025
Empenhado
60,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0829001020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
GUILHERME ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SEC. MUN. DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR-COCAIS DIA 29 08 2025.
mais detalhes
29/08/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0829032020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ALVARO FRANCISCO SANTOS CORREIA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM TERESINA.
mais detalhes
29/08/2025
Empenhado
60,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0829033021900-25
Função
Agricultura
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
CARLOS ALEXANDRE SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIARIA DO CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DOS MUNICIPIOS 2025. DIA 02 09 2025.
mais detalhes
29/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0829032021900-25
Função
Agricultura
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
CARLOS ALEXANDRE SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SEC. DE JUV. CUL. E ESPORTE COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DOS MUNICIPIOS 2025. DIA 02 09 2025.
mais detalhes
29/08/2025
Empenhado
250,00
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Número do empenho
0828001020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
EUVANE FEITOSA DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 29 08 2025, PARA RESOLVER ASSSUNTOS DE INTERESSE DA SETAS.
mais detalhes
28/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0828002020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
CLAUDIA CARDOSO DO NASCIMENTO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NO AUDITORIO GEORGIA COSTA DE PADUA-SEBRAE-PI.
mais detalhes
28/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0828003020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
CLAUDIA CARDOSO DO NASCIMENTO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NO AUDITORIO GEORGIA COSTA DE PADUA-SEBRAE-PI.
mais detalhes
28/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0828007020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
NARAJANE DE SOUSA MENEZES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 28 08 2025, PARA PARTICIPAR DA 6º CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NO AUDITORIO GEORGIA COSTA DE PADUA-SEBRAE-PI.
mais detalhes
28/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0828006020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
NARAJANE DE SOUSA MENEZES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 29 08 2025, PARA PARTICIPAR DA 6º CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NO AUDITORIO GEORGIA COSTA DE PADUA-SEBRAE-PI.
mais detalhes
28/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0828004020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
GABRIELA APARECIDA SILVA DO VALE
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NO AUDITORIO GEORGIA COSTA DE PADUA-SEBRAE-PI.
mais detalhes
28/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0828005020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
GABRIELA APARECIDA SILVA DO VALE
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SERVIDORA COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NO AUDITORIO GEORGIA COSTA DE PADUA-SEBRAE-PI.
mais detalhes
28/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0828030020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
GILDIVAN BORGES DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR GILDIVAN BORGES DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA COLETAS DE EXAMES PARA O LACEM.
mais detalhes
28/08/2025
Empenhado
60,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0828001020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
PERLLA MARIA SAMYA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DA SUPERINTENDENTE FINANCEIRA, PERLLA MARIA SAMYA SILVA XIMENES, COM DESTINO A CIDADE DE ESPERANTINA, PARA REUNIAO ORDINARIA DA CIR-COCAIS, NO DIA 29 082025.
mais detalhes
28/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0828001010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
FRANCISCO DANIEL CRUZ ALVES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA E PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CGE, FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-UMA ABORDAGEM PRATICA EM TERESINA-PI DE 01 09 2025 A 03 09 2025.
mais detalhes
28/08/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0827005020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
NALBERTO JOSE VERAS CAETANO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA-PI, NO DIA 28 08 2025, CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
27/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0827004020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ANTONIO DA CRUZ LOPES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO DIA 28 08 2025, CONDUZINDO UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DE ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
27/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0827006020800-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR VALTER MARTINS DA SILVA JUNIOR, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA-PIAUI, NO DIA 28 08 2025, PARA CONDUZIR UM USUARIO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA EFETIVACAO DE ENCAMINHAMENTO DA AREA DA ASSISTENCIA SAUDE.
mais detalhes
27/08/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0827053020700-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
GILDIVAN BORGES DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA (1) DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR GILDIVAN BORGES DA SILVA, COM DESTINO A CIDADE DE TERESINA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS NOS HOSPITAIS SAO MARCOS, HGV E HU.
mais detalhes
27/08/2025
Empenhado
60,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
