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Prefeitura Municipal de Canto Do Buriti
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Diárias
A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por período
Relação das despesas empenhadas
As informações: cargo, quantidade de diárias, motivo do deslocamento e destino estão contidas no histórico das diárias. Clique no empenho para ver detalhes
NºFornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0430002020200-25
Administração
Outras Despesas Correntes
JUAN MIRANDA FEITOSA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
30/04/2025
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430004020200-25
Administração
Outras Despesas Correntes
TAYLA VIEIRA LEITE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA LICITACAO DE CANTO DO BURITI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
30/04/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430005020200-25
Administração
Outras Despesas Correntes
TAYLA VIEIRA LEITE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA LICITACAO DE CANTO DO BURITI PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
30/04/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0430001020200-25
Administração
Outras Despesas Correntes
ISAQUE SIQUEIRA FEITOSA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
30/04/2025
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0429005020200-25
Administração
Outras Despesas Correntes
MARCELINO GONCALVES BITTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE CANTO DO BURITI.
29/04/2025
Empenhado
840,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0425003020200-25
Administração
Outras Despesas Correntes
JORLAN ALVES DA SILVA ANDRADE
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
25/04/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0425001010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
OSVALDO LOPES DA SILVA FILHO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIARIAS NO DIA 25 04 2025 TERESINA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP E EM OUTROS ORGAOS DO SETOR PUBLICO.
25/04/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0425002010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOSE GOMES CHAVES NETO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO 25 04 2025 A TERESINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP E EM OUTROS ORGAOS DO SETOR PUBLICO.
25/04/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0425003010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO. 25 04 2025.
25/04/2025
Empenhado
200,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0424007020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
24/04/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0424006020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
MARIA CLEBIA HOLANDA MONTEIRO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
24/04/2025
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0424008020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
EVANIA DOS SANTOS PEREIRA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
24/04/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0424001020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
EVANIA DOS SANTOS PEREIRA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
24/04/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0424005020801-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
EVANIA DOS SANTOS PEREIRA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
24/04/2025
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0423006020700-25
Educação
Outras Despesas Correntes
ANTONIO GILSON PEREIRA DA SILVA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI.
23/04/2025
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0423005020700-25
Educação
Outras Despesas Correntes
VILMA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI.
23/04/2025
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0423007020700-25
Educação
Outras Despesas Correntes
VALDIRA LOPES RODRIGUES
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI.
23/04/2025
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0423008020600-25
Cultura
Outras Despesas Correntes
MONICA ROSADO AMORIM
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DE CANTO DO BURITI.
23/04/2025
Empenhado
1.120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0422001010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 22 04 2025 A TERESINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP E EM OUTROS ORGAOS DO SETOR PUBLICO.
22/04/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0422003010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ALAIN DE SOUSA LUZ
VALOR EMPENHADO REFERE A 1(UMA) DIARIA PARA SAO RAIMUNDO NONATO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. DIA 22 04 2025.
22/04/2025
Empenhado
200,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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Detalhe do empenho:
R$
-

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Praça Santana, 517 - Centro
Nosso Telefone
(89) 3531-2323
Nosso Horário de Atendimento
Atendimetno Presencial
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