Número do empenho
1031007020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ADEMIR PEREIRA DA COSTA
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031008020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ADEMIR PEREIRA DA COSTA
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031006020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ADEMIR PEREIRA DA COSTA
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031010020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
VALDERI PEREIRA DA COSTA
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031011020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
VALDERI PEREIRA DA COSTA
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031009020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
VALDERI PEREIRA DA COSTA
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031032020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JORLAN ALVES DA SILVA ANDRADE
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031034020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JORLAN ALVES DA SILVA ANDRADE
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031033020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JORLAN ALVES DA SILVA ANDRADE
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031002020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
LUSFRAN DE LIMA BARROS
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031003020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
LUSFRAN DE LIMA BARROS
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
360,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1031004020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
LUSFRAN DE LIMA BARROS
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
31/10/2025
Empenhado
480,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1030027020300-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
BRUNA MARIA NUNES ALVES
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
560,00
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Número do empenho
1030028020300-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
BRUNA MARIA NUNES ALVES
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
560,00
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Número do empenho
1030001010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
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Fornecedor
SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 30 10 2025 A A TERESINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP E EM OUTROS ORGAOS DO SETOR PUBLICO.
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
300,00
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Número do empenho
1030033020902-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
EDNA PIRES NUNES
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO ALINHAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSFERENCIAS DE RENDA USUARIO DO CADASTRO UNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
560,00
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Número do empenho
1030004020801-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
VIVIANE CHAVES VALENTE
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA FLORIANO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SISTEMA GAL (GERENCIA DE AMBIENTE LABORATORIAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
120,00
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Número do empenho
1030002010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
HONORIA MARIA DA CONCEICAO NETA
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA NO DIA 30 10 2025 A TERESINA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP E EM OUTROS ORGAOS DO SETOR PUBLICO.
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
1030003010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
THIAGO DOS ANJOS MENESES BARBOSA
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SAO RAIMUNDO NONATO A SERVICO DESSA CAMARA MUNICIPAL. NO DIA 30 10 2025
mais detalhes
30/10/2025
Empenhado
200,00
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Número do empenho
1021005010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ARIEL ORTEGA MILANEZ LOPES
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA A SAO RAIMUNDO NONATO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS DO SETOR PUBLICO E PRIVADO.
mais detalhes
21/10/2025
Empenhado
400,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
