Número do empenho
0530006020801-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
KLIVIA SOUSA NEIVA
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530010020801-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
KLIVIA SOUSA NEIVA
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530007020801-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
KLIVIA SOUSA NEIVA
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0529001020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JORLAN ALVES DA SILVA ANDRADE
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
29/05/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0529003020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JORLAN ALVES DA SILVA ANDRADE
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
29/05/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0529002020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JORLAN ALVES DA SILVA ANDRADE
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
29/05/2025
Empenhado
800,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0529024020902-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
LILLIAN KELLE VIEIRA CARVALHO
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR UM IDOSO PARA CASA DO IDOSO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
29/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0529023020902-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
DENYS SOBREIRA DOS SANTOS SILVA
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA FLORIANO PARA REALIZAR EXAME DE PERICIA SEXOLOGIA NO SAVVIS NO HOSPITAL REGIONAL TIBERIO NUNES EM FLORIANO-PI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
29/05/2025
Empenhado
120,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0527008020100-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
MARCUS FELLIPE NUNES ALVES
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
27/05/2025
Empenhado
1.200,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0526002010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
OSVALDO LOPES DA SILVA FILHO
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS)DIARIAS NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO A TERESINA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP E EM OUTROS ORGAOS DO SETOR PUBLICO.
mais detalhes
26/05/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0526001010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
SANDOVAL PINHEIRO CAVALCANTE
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIA NO DIA 26 05 2025 A 27 05 2025 A TERESINA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AVEP E EM OUTROS ORGAOS DO SETOR PUBLICO.
mais detalhes
26/05/2025
Empenhado
600,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0526001020801-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
MARCELO LIMA LIRA
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTEGRADOR DAS VISAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
26/05/2025
Empenhado
200,00
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Número do empenho
0523030020100-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
RONALDO DE SOUSA MACIEL
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
23/05/2025
Empenhado
560,00
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Número do empenho
0523031020100-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
RONALDO DE SOUSA MACIEL
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO PARA A PREFEITURA MUNICPAL DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
23/05/2025
Empenhado
560,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0523002010100-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JONES PEREIRA SOUSA DA SILVA
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA TERESINA-PI,AVEP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL.
mais detalhes
23/05/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0523006020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
BRUNA MARIA NUNES ALVES
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
23/05/2025
Empenhado
560,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0523007020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
BRUNA MARIA NUNES ALVES
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
23/05/2025
Empenhado
560,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0523009020200-25
Função
Administração
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
BRUNA MARIA NUNES ALVES
Histórico
VALOR EMPENHADO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE CANTO DO BURITI
mais detalhes
23/05/2025
Empenhado
560,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0523002020801-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
23/05/2025
Empenhado
840,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0523003020801-25
Função
Saúde
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTO DO BURITI.
mais detalhes
23/05/2025
Empenhado
840,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
