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Prefeitura Municipal de Campo Maior
Prefeitura Municipal de Campo Maior
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Diárias
A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por período
Relação das despesas empenhadas
As informações: cargo, quantidade de diárias, motivo do deslocamento e destino estão contidas no histórico das diárias. Clique no empenho para ver detalhes
FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0530001020801-25
Educação
Outras Despesas Correntes
GARDENIA FELIX DE ANDRADE NOBREGA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 03(TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS A GARDENIA FELIX DE ANDRADE NOBREGA, ASSESSORA ESPECIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO EDICAO PIAUI-2025. NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2025.
30/05/2025
Empenhado
720,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530001021102-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FRANCISCO DE ASSIS BARROS, ASSISTENTE TECNICO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2025.
30/05/2025
Empenhado
180,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530003021102-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
MATHEUS CARVALHO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MATHEUS CARVALHO DA SILVA, SUPERVISOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2025.
30/05/2025
Empenhado
180,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530002021102-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
CARLOS EMILIANO ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CARLOS EMILIANO ANDRADE, COORDENADOR CADUNICO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2025.
30/05/2025
Empenhado
180,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0528001010101-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
LUIS CARLOS FORTES COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO SEBRAE EM TERESINA-PI.
28/05/2025
Empenhado
240,00
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0528002021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
KELLY QUEIROZ MORORO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A DIRETORA ADJUNTA DO SAAE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADM. NA SEDE DA SUPAC EM TERESINA-PI, NO DIA 28 05 2025.
28/05/2025
Empenhado
300,00
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0528001021601-25
Previdência Social
Outras Despesas Correntes
VALTER LUIZ BATISTA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SUPERINTENDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO MAIOR NO DIA 28 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA EM REUNIAO DO ESCRITORIO DE ALMEIDA & E COSTA, O QUAL PRESTA ASSESSORIA JURIDICA AO REFERIDO FUNDO.
28/05/2025
Empenhado
240,00
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0528001021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
JOARES OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(DIARIA) CONCEDIDA A JOARES OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR, DIRETOR GERAL DO SAAE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADM. NA SEDE DA SUPAC, NO DIA 28.05.2025.
28/05/2025
Empenhado
240,00
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0528003010101-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
HILDERLENE DA SILVA BRITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM TERESINA-PI.
28/05/2025
Empenhado
300,00
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0528002010101-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI, EM TERESINA-PI.
28/05/2025
Empenhado
300,00
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0526008021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
JOSE LUIZ DO N.LEITE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO ADM, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA LEVAR DOCUMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS NA PLANACON, NO DIA 26 05 2025.
26/05/2025
Empenhado
200,00
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0526001021102-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
JOARES OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(DIARIA) CONCEDIDA A JOARES OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR, SUPERINTENDENTE DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA ADESAO AO PROGRAMA CARTAO SOCIAL ? TRANSFERENCIA DA RENDA DO PIAUI , NO PERIODO DE 26 DE MAIO DE 2025.
26/05/2025
Empenhado
240,00
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0523030021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
FRANCISCO ANTONIO DE A. SUDARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR TECNICO, COM DESTINO A CAIXAS-MA PARA LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE DE LABORATORIO EM CAIXAS, NO DIA 23 05 2025.
23/05/2025
Empenhado
220,00
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0523001021102-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ROSILENE BANDEIRA DE SENA ROSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(DIARIA) CONCEDIDA A ROSILENE BANDEIRA DE SENA ROSA, SUPERINTENDENTE ADMNISTRATIVA E FINANCEIRA COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIAR DA PRIMEIRA ETAPA DA ADESAO AO PROGRAMA CARTAO SOCIAL ? TRANSFERENCIA DA RENDA DO PIAUI , NO PERIODO DE 26 DE MAIO DE 2025.
23/05/2025
Empenhado
240,00
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0521002021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
LAIANE PINHO RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AUX. ADMINISTRATIVA, COM DESTINO A TERESINA-PI, ENTREGAR DOCUMENTOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 21.05.2025.
21/05/2025
Empenhado
200,00
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0519002010101-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, EM BRASILIA-DF.
19/05/2025
Empenhado
1.620,00
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0519001010101-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
MARIA DA CONCEICAO CUNHA DE ABREU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ACESSO MUNICIPAL EM TERESINA-PI.
19/05/2025
Empenhado
240,00
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0519001021102-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
MARIA ELOA DE OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02(DIARIAS) CONCEDIDAS A MARIA ELOA OLIVEIRA, SUPERVISORA DOS DIREITOS DA PESSOA LGTQIA+, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE COMBATE A LGTFOBIA E PROMOCAO DOS DIREITOS DA POPULACAO LGBTQIA+ , NO PERIODO DE 28 E 29 DE MAIO DE 2025.
19/05/2025
Empenhado
360,00
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0516001021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
CASSIO ANTONIO SARAIVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO ADM, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PEGAR TAMBORES NA POLO SUSTENTAVEL NO DIA 16 05 2025.
16/05/2025
Empenhado
170,00
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0516002021501-25
Saneamento
Outras Despesas Correntes
JOSE LUIZ DO N.LEITE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO ADM, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA LEVAR DOCUMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS NA PLANACON, NO DIA 16 05 2025.
16/05/2025
Empenhado
200,00
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