Número do empenho
0530001020801-25
Função
Educação
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
GARDENIA FELIX DE ANDRADE NOBREGA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 03(TRES ) DIARIAS CONCEDIDAS A GARDENIA FELIX DE ANDRADE NOBREGA, ASSESSORA ESPECIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE TURISMO EDICAO PIAUI-2025. NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2025.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
720,00
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Número do empenho
0530001021102-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
FRANCISCO DE ASSIS BARROS FURTADO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FRANCISCO DE ASSIS BARROS, ASSISTENTE TECNICO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2025.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
180,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530003021102-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
MATHEUS CARVALHO DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO MATHEUS CARVALHO DA SILVA, SUPERVISOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2025.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
180,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0530002021102-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
CARLOS EMILIANO ANDRADE
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO CARLOS EMILIANO ANDRADE, COORDENADOR CADUNICO LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 03 DE JUNHO DE 2025.
mais detalhes
30/05/2025
Empenhado
180,00
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Número do empenho
0528001010101-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
LUIS CARLOS FORTES COSTA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO SEBRAE EM TERESINA-PI.
mais detalhes
28/05/2025
Empenhado
240,00
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Número do empenho
0528002021501-25
Função
Saneamento
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
KELLY QUEIROZ MORORO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A DIRETORA ADJUNTA DO SAAE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADM. NA SEDE DA SUPAC EM TERESINA-PI, NO DIA 28 05 2025.
mais detalhes
28/05/2025
Empenhado
300,00
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Número do empenho
0528001021601-25
Função
Previdência Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
VALTER LUIZ BATISTA DA SILVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SUPERINTENDENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO MAIOR NO DIA 28 DE MAIO DE 2025, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO DE PREVIDENCIA EM REUNIAO DO ESCRITORIO DE ALMEIDA & E COSTA, O QUAL PRESTA ASSESSORIA JURIDICA AO REFERIDO FUNDO.
mais detalhes
28/05/2025
Empenhado
240,00
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Número do empenho
0528001021501-25
Função
Saneamento
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JOARES OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(DIARIA) CONCEDIDA A JOARES OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR, DIRETOR GERAL DO SAAE, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ADM. NA SEDE DA SUPAC, NO DIA 28.05.2025.
mais detalhes
28/05/2025
Empenhado
240,00
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Número do empenho
0528003010101-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
HILDERLENE DA SILVA BRITO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A (01) UMA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM TERESINA-PI.
mais detalhes
28/05/2025
Empenhado
300,00
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Número do empenho
0528002010101-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
HAMILTON REIS SANTIAGO DE MATOS SEGUNDO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA CAMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI, EM TERESINA-PI.
mais detalhes
28/05/2025
Empenhado
300,00
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Número do empenho
0526008021501-25
Função
Saneamento
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JOSE LUIZ DO N.LEITE
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO ADM, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA LEVAR DOCUMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS NA PLANACON, NO DIA 26 05 2025.
mais detalhes
26/05/2025
Empenhado
200,00
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Número do empenho
0526001021102-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JOARES OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(DIARIA) CONCEDIDA A JOARES OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR, SUPERINTENDENTE DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA ADESAO AO PROGRAMA CARTAO SOCIAL ? TRANSFERENCIA DA RENDA DO PIAUI , NO PERIODO DE 26 DE MAIO DE 2025.
mais detalhes
26/05/2025
Empenhado
240,00
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Número do empenho
0523030021501-25
Função
Saneamento
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
FRANCISCO ANTONIO DE A. SUDARIO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR TECNICO, COM DESTINO A CAIXAS-MA PARA LEVAR AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE DE LABORATORIO EM CAIXAS, NO DIA 23 05 2025.
mais detalhes
23/05/2025
Empenhado
220,00
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Número do empenho
0523001021102-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
ROSILENE BANDEIRA DE SENA ROSA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01(DIARIA) CONCEDIDA A ROSILENE BANDEIRA DE SENA ROSA, SUPERINTENDENTE ADMNISTRATIVA E FINANCEIRA COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIAR DA PRIMEIRA ETAPA DA ADESAO AO PROGRAMA CARTAO SOCIAL ? TRANSFERENCIA DA RENDA DO PIAUI , NO PERIODO DE 26 DE MAIO DE 2025.
mais detalhes
23/05/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0521002021501-25
Função
Saneamento
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
LAIANE PINHO RODRIGUES
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A AUX. ADMINISTRATIVA, COM DESTINO A TERESINA-PI, ENTREGAR DOCUMENTOS NA ASSESSORIA JURIDICA, NO DIA 21.05.2025.
mais detalhes
21/05/2025
Empenhado
200,00
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Número do empenho
0519002010101-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
WELLINGTON FRANCISCO LUSTOSA SENA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, EM BRASILIA-DF.
mais detalhes
19/05/2025
Empenhado
1.620,00
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Número do empenho
0519001010101-25
Função
Legislativa
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
MARIA DA CONCEICAO CUNHA DE ABREU
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ACESSO MUNICIPAL EM TERESINA-PI.
mais detalhes
19/05/2025
Empenhado
240,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0519001021102-25
Função
Assistêncial Social
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
MARIA ELOA DE OLIVEIRA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 02(DIARIAS) CONCEDIDAS A MARIA ELOA OLIVEIRA, SUPERVISORA DOS DIREITOS DA PESSOA LGTQIA+, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO DE COMBATE A LGTFOBIA E PROMOCAO DOS DIREITOS DA POPULACAO LGBTQIA+ , NO PERIODO DE 28 E 29 DE MAIO DE 2025.
mais detalhes
19/05/2025
Empenhado
360,00
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Número do empenho
0516001021501-25
Função
Saneamento
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
CASSIO ANTONIO SARAIVA
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO ADM, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA PEGAR TAMBORES NA POLO SUSTENTAVEL NO DIA 16 05 2025.
mais detalhes
16/05/2025
Empenhado
170,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
Número do empenho
0516002021501-25
Função
Saneamento
Natureza
Outras Despesas Correntes
mais detalhes
Fornecedor
JOSE LUIZ DO N.LEITE
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA AO TECNICO ADM, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA LEVAR DOCUMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS NA PLANACON, NO DIA 16 05 2025.
mais detalhes
16/05/2025
Empenhado
200,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.