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Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes
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Diárias
A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
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Por período
Relação das despesas empenhadas
As informações: cargo, quantidade de diárias, motivo do deslocamento e destino estão contidas no histórico das diárias. Clique no empenho para ver detalhes
FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0227006010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOSE JULIARDO SOARES MONTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2º, DA LEI 14.133 2021, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR TESOUREIRO DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO SECRETARIA DE TURISMO, EM TERESINA-PI, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
27/02/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0227008010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
MARIA CELIA DA SILVA CRUZ
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2º, DA LEI 14.133 2021, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADORA 2º SECRETARIA DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO SECRETARIA DE TURISMO, EM TERESINA-PI, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
27/02/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0227005010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
FRANCISCO WAGNO FURTADO SOARES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2º, DA LEI 14.133 2021, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR 3º SECRETARIO DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO SECRETARIA DE TURISMO, EM TERESINA-PI, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
27/02/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0227003010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
FRANCISCO DAS CHAGAS MARINHO NETO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2º, DA LEI 14.133 2021, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, EM TERESINA-PI, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
27/02/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0227009010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
MARIA P. SOUSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2º, DA LEI 14.133 2021, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADORA 1ª VICE-PRESIDENTE DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO SECRETARIA DE TURISMO, EM TERESINA-PI, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
27/02/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0227014020200-25
Administração
Outras Despesas Correntes
GABRIEL DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DA JUNTA MILITAR (MATRICULA: 631), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO FELIX PACHECO-IIFP, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
27/02/2025
Empenhado
50,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0227004010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
FRANCISCO EDVAN SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2º, DA LEI 14.133 2021, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO SECRETARIA DE TURISMO, EM TERESINA-PI, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
27/02/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0227001010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
ANTONIO ERNEUDO MELO BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2º, DA LEI 14.133 2021, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PRESIDENTE DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE I.S. BARROS CONTABILIDADE, EM TERESINA-PI, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
27/02/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0227002010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
FELICIO JOEL DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2º, DA LEI 14.133 2021, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTUAL FIRMINO PAULO, EM TERESINA-PI, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
27/02/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0227007010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JULIO CESAR ARAUJO DE ABREU
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE ACORDO COM ART.95,2º, DA LEI 14.133 2021, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR 2º VICE-PRESIDENTE DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FIRMINO PAULO, EM TERESINA-PI, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025.
27/02/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0221011020100-25
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL (MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE DO PIAUI-SESA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
21/02/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0221012020100-25
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL (MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR-SAF-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2025.
21/02/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0221009020100-25
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL (MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO TRABALHO E DIREITOS HUMANOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2025.
21/02/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0220030020200-25
Administração
Outras Despesas Correntes
GABRIEL DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DA JUNTA MILITAR (MATRICULA: 631), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO FELIX PACHECO-IIFP, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025.
20/02/2025
Empenhado
50,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0214008020100-25
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL (MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DO ESTADO DE CULTURA-SECULT-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2025.
14/02/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0214006020100-25
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL (MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO-SEDUC-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.
14/02/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0214007020100-25
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL (MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI-SEGOV-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2025.
14/02/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0214005020100-25
Administração
Outras Despesas Correntes
JOSE OLAVO MARINHO DE LOIOLA JUNIOR
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL (MATRICULA: 613), PARA CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, VISANDO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADUAL DE TURISMO DO PIAUI-STUR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2025.
14/02/2025
Empenhado
300,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0213002020200-25
Administração
Outras Despesas Correntes
GABRIEL DA SILVA BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, AO SECRETARIO MUNICIPAL DA JUNTA MILITAR (MATRICULA: 631), PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO FELIX PACHECO-IIFP, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2025.
13/02/2025
Empenhado
50,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0210007010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
JOSE JULIARDO SOARES MONTE
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO,DE ACORDO COM ART.95,2º, DA LEI 14.133 2021, REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO VEREADOR DA CAMARA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA,NA PARTICIPACAO DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO EM TERESINA-PI, NO DIA 13 02 2025.
10/02/2025
Empenhado
250,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
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