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| 0827035020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 43 2025. |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 15.129,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0813002010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| JOAO PAULO MIRANDA ESCORCIO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APPLE IPAD PRO 11 256 GB SPACE BLACK. |
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| 13/08/2025 |
| Empenhado |
| 7.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0808002021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UN |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BEBEDOUROS COLUNAS PARA GARRAFAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 117 2025. |
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| 08/08/2025 |
| Empenhado |
| 5.955,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0808003021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| J R MACHADO IMP. E EXP LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 113 2025. |
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| 08/08/2025 |
| Empenhado |
| 431.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0807002020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA. |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS E GAVETEIROS PARA A SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 58 2025. |
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| 07/08/2025 |
| Empenhado |
| 8.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0807001020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA. |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS E GAVETEIROS PARA A SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 58 2025 --- RECURSO PORTARIA 3741. |
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| 07/08/2025 |
| Empenhado |
| 3.280,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0806002020700-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N° 43 2025, RECRUSO PORTARIA 3741.. |
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| 06/08/2025 |
| Empenhado |
| 33.893,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0801010020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PORTARIA 1764. |
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| 01/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.370,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0801009020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PORTARIA 1764. |
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| 01/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.844,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0731001021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 111 2025 E PREG. ELET. Nº 15 2025. |
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| 31/07/2025 |
| Empenhado |
| 88.069,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729001021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 110 2025. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 236.735,15 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729002021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 118 2025. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 13.600,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0724001021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FREZZER HORIZONTAL E FRIGOBAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 114 2025. |
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| 24/07/2025 |
| Empenhado |
| 25.149,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0724002021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BEBEDOUROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 119 2025. |
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| 24/07/2025 |
| Empenhado |
| 64.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0716001021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE3) PARA A SEDUC DE PIRIPIRI-PI. |
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| 16/07/2025 |
| Empenhado |
| 934.304,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0716001021600-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| VOLKSWAGEN TRUCK BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE1) PARA SEDUC DE PIRIPIRI-PI. |
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| 16/07/2025 |
| Empenhado |
| 436.266,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0711002020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| ADRIANY R RODRIGUES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 149 2024. |
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| 11/07/2025 |
| Empenhado |
| 6.295,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0709008020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK 15.6 ACER PARA A SETAS DE PIRIPIRI-PI. |
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| 09/07/2025 |
| Empenhado |
| 7.808,16 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0707039020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE SPLITS 12000 BTUS PARA A SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 43 2025 - |
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| 07/07/2025 |
| Empenhado |
| 22.690,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0701060020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK 15.6 ACER PARA A SETAS DE PIRIPIRI-PI. |
|
| 01/07/2025 |
| Empenhado |
| 5.205,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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