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| 1128001020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 100 CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIA, MARCA BELMICRO-CONFORME CONTRATO N° 62 2025-RECURSO PORTARIA 1764. |
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| 28/11/2025 |
| Empenhado |
| 37.999,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119002021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 100 AR CONDICIONADOS DE 30000 BTUS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME AUTORIZACAO Nº 3955 2025-CGCOM DIRAD FNDE. |
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| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 435.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1114011021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| VOLKSWAGEN TRUCK BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE1) PARA SEDUC DE PIRIPIRI-PI. |
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| 14/11/2025 |
| Empenhado |
| 436.266,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1110030020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO E ESCADAS PARA A SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 44 2025 . |
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| 10/11/2025 |
| Empenhado |
| 142,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1110027020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO E ESCADAS PARA A SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 44 2025 . |
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| 10/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.845,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1110026020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO E ESCADAS PARA A SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 44 2025-RECURSO PORTARIA 07. |
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| 10/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.739,93 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1110031020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO E ESCADAS PARA A SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 44 2025 . |
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| 10/11/2025 |
| Empenhado |
| 1,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1110029020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO E ESCADAS PARA A SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 44 2025 . |
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| 10/11/2025 |
| Empenhado |
| 410,16 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1103033021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE3) PARA A SEDUC DE PIRIPIRI-PI.-COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 716001. |
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| 03/11/2025 |
| Empenhado |
| 60.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1103037021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE3) PARA A SEDUC DE PIRIPIRI-PI. |
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| 03/11/2025 |
| Empenhado |
| 934.304,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1103035021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE FREZZER HORIZONTAL E FRIGOBAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 114 2025. |
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| 03/11/2025 |
| Empenhado |
| 25.149,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1015001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| FRANCIELE M. M. PORTELA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSAO SEM FIO DYLAN UDX33 GS PARA AS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 15/10/2025 |
| Empenhado |
| 10.999,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1006003010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTBOOKS DELL 15.6 ECOLOOP C 02 (DUAS) MOCHILAS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 06/10/2025 |
| Empenhado |
| 7.598,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0925001021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS, CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITORIO E ESTANTES DE ACO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 109 2025. |
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| 25/09/2025 |
| Empenhado |
| 80.790,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0924013010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UM) NOTBOOK ACER PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 24/09/2025 |
| Empenhado |
| 3.949,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0909005021400-25 |
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| Administração |
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| Investimentos |
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| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PICAPES FIAT STRADA FREEDOM, PARA A SUTRAN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 190 2025 E PREG. ELET. Nº 26 2025. |
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| 09/09/2025 |
| Empenhado |
| 254.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0909002021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 115 2025 E PREG. ELET. Nº 15 2025. |
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| 09/09/2025 |
| Empenhado |
| 13.845,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0909001022300-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| KEYLLA MARIA NOGUEIRA PRADO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE CELULAR REDMI A5), PARA AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI-PI. |
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| 09/09/2025 |
| Empenhado |
| 990,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0901161021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| SENA E PRATES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 112 2025. |
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| 01/09/2025 |
| Empenhado |
| 36.153,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827035020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 43 2025. |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 15.129,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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