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| 0509005022300-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| KEYLLA MARIA NOGUEIRA PRADO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 83 2024 E P.E Nº 07 2024. |
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| 09/05/2025 |
| Empenhado |
| 62.751,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0508003020800-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK 15.6 ACER PARA A SETAS DE PIRIPIRI-PI. |
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| 08/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.808,16 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0507007022300-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| KEYLLA MARIA NOGUEIRA PRADO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 83 2024 E P.E Nº 07 2024. |
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| 07/05/2025 |
| Empenhado |
| 8.774,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0507006022300-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| KEYLLA MARIA NOGUEIRA PRADO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 83 2024 E P.E Nº 07 2024. |
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| 07/05/2025 |
| Empenhado |
| 43.269,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0507002021600-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRAPARTIDA PARA A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR -ORE3-MECANICO PARA A SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202143820-1. |
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| 07/05/2025 |
| Empenhado |
| 136.794,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0507001021600-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR -ORE3-MECANICO PARA A SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 202143820-1. |
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| 07/05/2025 |
| Empenhado |
| 360.357,84 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0505001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| KEYLLA MARIA NOGUEIRA PRADO |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BENS MOVEIS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 05/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.520,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0502140020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK 15.6 ACER PARA A SETAS DE PIRIPIRI-PI. |
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| 02/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.205,44 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0428006010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Investimentos |
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| WNM EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO COM PERFIS EM ALUMINIO COR BRANCA. |
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| 28/04/2025 |
| Empenhado |
| 3.486,77 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0326004022300-25 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| DOMINGOS DE SOUZA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUISICAO DE MAQUINAS ROCADEIRA TOYAMA A GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 576 2025 E CONTRATO Nº 12 2025. |
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| 26/03/2025 |
| Empenhado |
| 51.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0318001010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Investimentos |
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| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UM) NOTBOOK LENOVO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 18/03/2025 |
| Empenhado |
| 4.199,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0311020010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Investimentos |
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| KEYLLA MARIA NOGUEIRA PRADO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (BENS MOVEIS) PARA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 11/03/2025 |
| Empenhado |
| 4.407,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0311040022300-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| KEYLLA MARIA NOGUEIRA PRADO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 83 2024 E P.E Nº 07 2024. |
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| 11/03/2025 |
| Empenhado |
| 30.602,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0210001021000-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO ALUNO TAMANHO ADULTO PARA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVAS CARTEIRAS EM VIRTUDE DA AMPLIACAO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME CONTRATO N° 26 2024. |
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| 10/02/2025 |
| Empenhado |
| 319.288,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0123001022300-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| KEYLLA MARIA NOGUEIRA PRADO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 83 2024 E P.E Nº 07 2024. |
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| 23/01/2025 |
| Empenhado |
| 42.107,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0102015020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| MR TECH INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMPUTADOR , TECLADO, MOUSES PARA A SETAS E UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME CONTRATO N° 34 2024. |
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| 02/01/2025 |
| Empenhado |
| 1.404,16 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230012020700-24 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE APARELHO DE PRESSAO DIGITAL DE BRACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 30/12/2024 |
| Empenhado |
| 2.805,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230037021600-24 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR PARA A SEDUC DE PIRIPIRI-PI. CONTINUACAO EMPENHO 1204112. |
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| 30/12/2024 |
| Empenhado |
| 939,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1220006010100-24 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| M E URQUIZA PEREIRA-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE LETREIRO DE CHAPA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 20/12/2024 |
| Empenhado |
| 6.768,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1220004010100-24 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| 49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE PLACAS EM ALUNINIO FUNDIDO PARA INCLUSAO DE BRASAO E LOGO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 20/12/2024 |
| Empenhado |
| 1.700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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