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| 1015001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| FRANCIELE M. M. PORTELA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE TRANSMISSAO SEM FIO DYLAN UDX33 GS PARA AS SESSOES LEGISLATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 15/10/2025 |
| Empenhado |
| 10.999,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1006003010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTBOOKS DELL 15.6 ECOLOOP C 02 (DUAS) MOCHILAS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 06/10/2025 |
| Empenhado |
| 7.598,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0925001021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ARMARIOS, CONJUNTO INFANTIL PARA REFEITORIO E ESTANTES DE ACO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 109 2025. |
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| 25/09/2025 |
| Empenhado |
| 80.790,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0924013010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 01 (UM) NOTBOOK ACER PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 24/09/2025 |
| Empenhado |
| 3.949,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0909005021400-25 |
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| Administração |
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| Investimentos |
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| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA. |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PICAPES FIAT STRADA FREEDOM, PARA A SUTRAN DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 190 2025 E PREG. ELET. Nº 26 2025. |
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| 09/09/2025 |
| Empenhado |
| 254.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0909001022300-25 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| KEYLLA MARIA NOGUEIRA PRADO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEFONE CELULAR REDMI A5), PARA AS NECESSIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PIRIPIRI-PI. |
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| 09/09/2025 |
| Empenhado |
| 990,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0909002021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 115 2025 E PREG. ELET. Nº 15 2025. |
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| 09/09/2025 |
| Empenhado |
| 13.845,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0901157021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 ONIBUS ESCOLAR RURAL (ORE3) PARA A SEDUC DE PIRIPIRI-PI.-COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 716001. |
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| 01/09/2025 |
| Empenhado |
| 60.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0901161021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| SENA E PRATES LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 112 2025. |
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| 01/09/2025 |
| Empenhado |
| 36.153,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827035020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 43 2025. |
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| 27/08/2025 |
| Empenhado |
| 15.129,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0813002010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| JOAO PAULO MIRANDA ESCORCIO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APPLE IPAD PRO 11 256 GB SPACE BLACK. |
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| 13/08/2025 |
| Empenhado |
| 7.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0808002021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UN |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE BEBEDOUROS COLUNAS PARA GARRAFAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 117 2025. |
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| 08/08/2025 |
| Empenhado |
| 5.955,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0808003021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| J R MACHADO IMP. E EXP LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 113 2025. |
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| 08/08/2025 |
| Empenhado |
| 431.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0807002020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA. |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS E GAVETEIROS PARA A SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 58 2025. |
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| 07/08/2025 |
| Empenhado |
| 8.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0807001020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA. |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS E GAVETEIROS PARA A SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 58 2025 --- RECURSO PORTARIA 3741. |
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| 07/08/2025 |
| Empenhado |
| 3.280,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0806002020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N° 43 2025, RECRUSO PORTARIA 3741.. |
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| 06/08/2025 |
| Empenhado |
| 33.893,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0801010020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PORTARIA 1764. |
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| 01/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.370,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0801009020700-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-ME |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ARMARIO EM ACO DUAS PORTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. PORTARIA 1764. |
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| 01/08/2025 |
| Empenhado |
| 2.844,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0731001021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 111 2025 E PREG. ELET. Nº 15 2025. |
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| 31/07/2025 |
| Empenhado |
| 88.069,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729001021000-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| LARISSA SILVA DE OLIVEIRA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 110 2025. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 236.735,15 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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