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| 0415002020200-25 |
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| Administração |
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| Investimentos |
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| PROLDATA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNCIMENTO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 TANQUE DE TINTA COLORIDA USB WIFI ADF BIVOLT. |
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| 15/04/2025 |
| Empenhado |
| 14.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0411001020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| COMERCIAL EQIP LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA ECOSYS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 11/04/2025 |
| Empenhado |
| 13.725,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0318065020700-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE2-MECANICO, PARA ESTE MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI. |
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| 18/03/2025 |
| Empenhado |
| 119.579,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0318064020701-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE2-MECANICO, PARA ESTE MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI. |
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| 18/03/2025 |
| Empenhado |
| 278.920,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0314002020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DOS MATERIAS VOLTADOS PARA EDUCACAOFUNDAMENTAL E JUVENIL COMO 02 UNIDADES DE MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO 02 PORTAS,35 ESTANTES DE ACO DE 06 PRATELEIRAS, 03 MESAS DE REUNIAO EM MDF, CONJUNTOS ALUNOS, REFEITORIO, LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIAS ENTRE OUTROS-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº051 2025-PREGAO ELETRONICO N 07 2024 DO CONSANE. |
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| 14/03/2025 |
| Empenhado |
| 595.900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0314001020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DOS MATERIAS VOLTADOS PARA EDUCACAO INFANTIL COMO 20 UNIDADES DE CONJUNTO ALUNO ABS INFANTIL E 02 UNIDADES DE REFEITORIO INFANTIL ABAS 10 LUGARES-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº051 2025-PREGAO ELETRONICO N 07 2024 DO CONSANE. |
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| 14/03/2025 |
| Empenhado |
| 29.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0307036020200-25 |
|
| Administração |
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| Investimentos |
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| RONILSON RODRIGUES RIBEIRO-ME |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 07/03/2025 |
| Empenhado |
| 3.510,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0307035020200-25 |
|
| Administração |
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| Investimentos |
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| RONILSON RODRIGUES RIBEIRO-ME |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 07/03/2025 |
| Empenhado |
| 4.875,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0129002020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARROTE, TABUA,MADEIRITE, DISJUNTORES E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/01/2025 |
| Empenhado |
| 7.094,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0121001020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIA DE LOUCA, GARGANTA SANFONADA, ENGATE, MADERITE, FERRO VERGALHAO, PREGO, TIJOLOS E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/01/2025 |
| Empenhado |
| 5.009,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231001020901-24 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| MARIA APARECIDA SOUSA LEAL |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA, SMARTPHONE , NOTEBOOK E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 31/12/2024 |
| Empenhado |
| 30.981,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230075020700-24 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| MARIA APARECIDA SOUSA LEAL |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO AR CONDICIONADO, CADEIRA DE SECRETARIA FIXA, ARMARIO EM ACO, ARQUIVO EM ACO. |
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| 30/12/2024 |
| Empenhado |
| 59.721,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1217005010100-24 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| KLEBER DA S SANTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PORTAO COM REFORMA E PINTURA PRA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 17/12/2024 |
| Empenhado |
| 800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1003001010100-24 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| ALEXANDRE DE SOUSA VASCONCELOS |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NF892690721. |
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| 03/10/2024 |
| Empenhado |
| 3.802,91 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0801008020500-24 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| FRANCISCO PINHEIRO DOS SANTOS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POSTE CONCRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CANTO DO BURITI. |
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| 01/08/2024 |
| Empenhado |
| 5.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0801012020500-24 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| FRANCISCO PINHEIRO DOS SANTOS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA POSTE CONCRETO 9 200 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CANTO DO BURITI. |
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| 01/08/2024 |
| Empenhado |
| 7.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0416040020500-24 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| NEURIVAN MOTA NOGUEIRA-ELETROKITA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS CENTRIFUGA MONOFASICA E CABO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE CANTO DO BURITI. |
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| 16/04/2024 |
| Empenhado |
| 9.700,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0401019020500-24 |
|
| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| NEURIVAN MOTA NOGUEIRA-ELETROKITA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA AGUA E TUBO EDUTOR PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE CANTO DO BURITI. |
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| 01/04/2024 |
| Empenhado |
| 10.020,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0313001020801-24 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE( CARRINHO DE MAO REFORCADO( R UNIDADES) PARA A MANUNTENCAO DE BENS IMOVEIS PARA A PREFITURA DE CANTO DO BURITI |
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| 13/03/2024 |
| Empenhado |
| 1.748,25 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0305012020500-24 |
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| Urbanismo |
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| Investimentos |
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| FRANCISCO PINHEIRO DOS SANTOS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POSTE DE CONCRETO 9 200 (4 UNIDADES) DE CONCRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CANTO DO BURITI. |
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| 05/03/2024 |
| Empenhado |
| 4.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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