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| 0521006020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS PARA IMPRESSORA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521007020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTILADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 16.900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521005020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS BRANCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 7.880,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521012020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 6.300,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521011020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MICRO ONDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 660,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521013020702-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FREEZER BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.990,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521008020702-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLIMATIZADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.140,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521014020702-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGAO INDUSTRIAL C FORNO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 9.780,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0521009020702-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLIMATIZADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/05/2025 |
| Empenhado |
| 14.980,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0415002020200-25 |
|
| Administração |
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| Investimentos |
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| PROLDATA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNCIMENTO DE 04(QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 TANQUE DE TINTA COLORIDA USB WIFI ADF BIVOLT. |
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| 15/04/2025 |
| Empenhado |
| 14.200,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0411001020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| COMERCIAL EQIP LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA ECOSYS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 11/04/2025 |
| Empenhado |
| 13.725,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0318065020700-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE2-MECANICO, PARA ESTE MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI. |
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| 18/03/2025 |
| Empenhado |
| 119.579,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0318064020701-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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|
| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA. |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE2-MECANICO, PARA ESTE MUNICIPIO DE CANTO DO BURITI. |
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| 18/03/2025 |
| Empenhado |
| 278.920,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0314002020702-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DOS MATERIAS VOLTADOS PARA EDUCACAOFUNDAMENTAL E JUVENIL COMO 02 UNIDADES DE MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO 02 PORTAS,35 ESTANTES DE ACO DE 06 PRATELEIRAS, 03 MESAS DE REUNIAO EM MDF, CONJUNTOS ALUNOS, REFEITORIO, LONGARINAS, CADEIRAS GIRATORIAS ENTRE OUTROS-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº051 2025-PREGAO ELETRONICO N 07 2024 DO CONSANE. |
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| 14/03/2025 |
| Empenhado |
| 595.900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0314001020702-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DOS MATERIAS VOLTADOS PARA EDUCACAO INFANTIL COMO 20 UNIDADES DE CONJUNTO ALUNO ABS INFANTIL E 02 UNIDADES DE REFEITORIO INFANTIL ABAS 10 LUGARES-CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº051 2025-PREGAO ELETRONICO N 07 2024 DO CONSANE. |
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| 14/03/2025 |
| Empenhado |
| 29.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0307036020200-25 |
|
| Administração |
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| Investimentos |
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| RONILSON RODRIGUES RIBEIRO-ME |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 07/03/2025 |
| Empenhado |
| 3.510,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0307035020200-25 |
|
| Administração |
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| Investimentos |
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|
| RONILSON RODRIGUES RIBEIRO-ME |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE ESCRITORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI |
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| 07/03/2025 |
| Empenhado |
| 4.875,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0129002020702-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARROTE, TABUA,MADEIRITE, DISJUNTORES E OUTROS MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 29/01/2025 |
| Empenhado |
| 7.094,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0121001020702-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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|
| MAURO DE MOURA CHAVES FILHO EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIA DE LOUCA, GARGANTA SANFONADA, ENGATE, MADERITE, FERRO VERGALHAO, PREGO, TIJOLOS E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANTO DO BURITI. |
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| 21/01/2025 |
| Empenhado |
| 5.009,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1231001020901-24 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| MARIA APARECIDA SOUSA LEAL |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA, SMARTPHONE , NOTEBOOK E OUTROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CANTO DO BURITI. |
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| 31/12/2024 |
| Empenhado |
| 30.981,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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