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| 0516001020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 08.2211 2023; PREGAO ELETRONICO N° 024 2023. |
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| 16/05/2025 |
| Empenhado |
| 44.453,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0512007020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 03.1211 2024; PREGAO ELETRONICO N° 019 2024. |
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| 12/05/2025 |
| Empenhado |
| 72.660,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0502004010101-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELA DE PROJECAO ELETRICA E PROJETOR GT 7000 LUMENS FULL HD)PECAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 02/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.178,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0424001020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 03.1106 2024; PREGAO ELETRONICO N° 008 2024. |
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| 24/04/2025 |
| Empenhado |
| 4.480,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0422004020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1106 2024; PREGAO ELETRONICA N° 008 2024. |
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| 22/04/2025 |
| Empenhado |
| 5.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0411002020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 05.1106 2024; PREGAO ELETRONICO N° 008 2024. |
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| 11/04/2025 |
| Empenhado |
| 21.050,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0401008020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1903 2025; PREGAO ELETRONICO N° 002 2025. |
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| 01/04/2025 |
| Empenhado |
| 28.521,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0328074020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 03.1211 2024; PREGAO ELETRONICO N° 019 2024. |
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| 28/03/2025 |
| Empenhado |
| 49.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327003020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1211 2024; PREGAO ELETRONICO N° 019 2024. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.993,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321001021102-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NO TERMO DO CONTRATO N°06.1211 2024. |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 56.448,59 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0227001021601-25 |
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| Previdência Social |
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| Investimentos |
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| TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) ESCANEADORA DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAMPO MAIOR |
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| 27/02/2025 |
| Empenhado |
| 2.210,08 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0227001020802-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PARA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO: Nº 01.2712 2024; PREGAO ELETRONICO: Nº 026 2024 SRP) |
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| 27/02/2025 |
| Empenhado |
| 148.100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0227001020801-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE CONJUNTO HEXAGONAL E INDIVIDUAL, PARA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO: Nº 01.2712 2024; PREGAO ELETRONICO: Nº 026 2024 SRP) |
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| 27/02/2025 |
| Empenhado |
| 176.750,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0224010020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANETES, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 04.2211 2023; PREGAO ELETRONICO N° 024 2023. |
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| 24/02/2025 |
| Empenhado |
| 30.100,07 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0214001020801-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO: Nº 10.1211 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 024 2023 SRP) |
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| 14/02/2025 |
| Empenhado |
| 83.350,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0213001020801-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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|
| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE BASICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO: Nº 10.1211 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 024 2023 SRP) |
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| 13/02/2025 |
| Empenhado |
| 83.350,65 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0213001020802-25 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 08.1211 2024; PREGAO ELETRONICO N° 024 2023. |
|
| 13/02/2025 |
| Empenhado |
| 14.806,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0127002021501-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE NOBREAK 1500VA SHARA AO SAAE. |
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| 27/01/2025 |
| Empenhado |
| 5.548,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230024020801-24 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| B.V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.2712 2024; PREGAO ELETRONICO N° 026 2024. |
|
| 30/12/2024 |
| Empenhado |
| 279.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230006020802-24 |
|
| Educação |
|
| Investimentos |
|
|
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| C M L DE ABREU LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO. (CONTRATO 09.1211 2024, PREGAO ELETRONICO Nº024 2023 SRP) |
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| 30/12/2024 |
| Empenhado |
| 62.883,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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