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| 0820002010101-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SSD 480GB GET SATA BULK PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 20/08/2025 |
| Empenhado |
| 1.849,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0819001020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (BALANCA ELETRONICA), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 07.0807 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 017 2025. |
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| 19/08/2025 |
| Empenhado |
| 6.250,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0807002020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| INOVATTO VEICULOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO(MARCA: FIAT TORO 2.2 TURBO; MODELO: PICK UP; ANO: 2025 2026), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 10.0807 2025; PREGAO ELETRONICO N° 017 2025. |
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| 07/08/2025 |
| Empenhado |
| 271.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0807003020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| INOVATTO VEICULOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO(MARCA: RENAULT; MODELO: KWID ZEN 1.0 FLEX; ANO: 2025 2026) PARA A MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 10.0807 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 017 2025. |
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| 07/08/2025 |
| Empenhado |
| 83.900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0806002020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO-806001; NF: 4254 1, REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIA EM GERAL, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 09.0807 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 017 2025. |
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| 06/08/2025 |
| Empenhado |
| 7.860,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0806001020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| E DANTAS BRANDAO-EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO Nº 09.0807 2025; PREGAO ELETRONICO Nº 017 2025. |
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| 06/08/2025 |
| Empenhado |
| 4.728,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0728001010101-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE C HASTER FLEXIVEL DG-50 DYLAN) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 28/07/2025 |
| Empenhado |
| 8.005,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0623005020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 23/06/2025 |
| Empenhado |
| 6.000,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0609001010101-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (13 TABLETS TELA 10.1, 13 SUPORTE GT DE MESA P SMATPHONE, 1 TV DE LED 4K 75 TCL E 01 DIVISOR HDMI SPLITTER) PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 09/06/2025 |
| Empenhado |
| 23.453,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0603001020401-25 |
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| Administração |
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| Investimentos |
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| R N MARQUES ARAUJO EPP |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE ESTRUTURA EM ACO TIPO PORTA PALETES PARA USO DO ARQUIVO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR-PI. |
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| 03/06/2025 |
| Empenhado |
| 25.174,17 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0516001020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| MICROTECNICA INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 08.2211 2023; PREGAO ELETRONICO N° 024 2023. |
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| 16/05/2025 |
| Empenhado |
| 44.453,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0512007020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 03.1211 2024; PREGAO ELETRONICO N° 019 2024. |
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| 12/05/2025 |
| Empenhado |
| 72.660,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0502004010101-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| C J FREITAS DE SAMPAIO-EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELA DE PROJECAO ELETRICA E PROJETOR GT 7000 LUMENS FULL HD)PECAS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 02/05/2025 |
| Empenhado |
| 3.178,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0424001020702-25 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 03.1106 2024; PREGAO ELETRONICO N° 008 2024. |
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| 24/04/2025 |
| Empenhado |
| 4.480,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0422004020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1106 2024; PREGAO ELETRONICA N° 008 2024. |
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| 22/04/2025 |
| Empenhado |
| 5.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0411002020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| RC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 05.1106 2024; PREGAO ELETRONICO N° 008 2024. |
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| 11/04/2025 |
| Empenhado |
| 21.050,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0401008020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1903 2025; PREGAO ELETRONICO N° 002 2025. |
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| 01/04/2025 |
| Empenhado |
| 28.521,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0328074020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 03.1211 2024; PREGAO ELETRONICO N° 019 2024. |
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| 28/03/2025 |
| Empenhado |
| 49.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0327003020702-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME CONTRATO N° 01.1211 2024; PREGAO ELETRONICO N° 019 2024. |
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| 27/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.993,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0321001021102-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (AR-CONDICIONADO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO MAIOR-PI, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDAS NO TERMO DO CONTRATO N°06.1211 2024. |
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| 21/03/2025 |
| Empenhado |
| 56.448,59 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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