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| 0224002020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO ACO 04 GAV CARR TELESCOPIO E 01 (UM) REFRIGERADOR 41 C MIDEA 2P FROST, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 24/02/2025 |
| Empenhado |
| 4.968,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0221011020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTE LENO IDEAPAD 1 I5 8GB, DETINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 21/02/2025 |
| Empenhado |
| 8.320,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0220009020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 2500V, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 20/02/2025 |
| Empenhado |
| 810,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0219001020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMRESSORA MULTIFUNCIONAL L6270 ECOTANK WIFI C11CJ61302 EPSON, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 19/02/2025 |
| Empenhado |
| 3.199,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0210041020500-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| J ALVES E OLIVEIRA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) SOFA ARGOS TEC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 10/02/2025 |
| Empenhado |
| 1.999,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230002010100-24 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| F. E. SOARES CAVALCANTE |
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| VALOR QUE SE EMPENHA,PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES(BANCADA EM MDF FREIJO PURO ESPSS.15MM, MEDIDA 350CM,L DE 60CM,A DE 82CM,COM FITA BORDA, BANCADA MDF FREIJO PURO 15MM, TAMANHO 300CM, LARGURA 60CM ,ALTURA 82,ACABADO FITA BORBA,MESA MDF FREIJO PURO DE 15CM DE UM LADO 140CMX60CM E A OUTRA 180CMX60CM COM ARMARIO 5 GAVETAS ACAB.FITA BORDA E PULPITO EM MDF FREIJO PURO DE 15MM, ALTURA DE 107CM, LARGURA DE 50CM E 90CM DE COMPRIMENTO),SOLICITADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI. |
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| 30/12/2024 |
| Empenhado |
| 16.880,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1227002010100-24 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| VALMIR PAULINO DA SILVA |
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| VALOR QUE SE MEPNHA, PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(07(SETE) VENTILADORES 50CM),SOLICITADA POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI. |
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| 27/12/2024 |
| Empenhado |
| 2.100,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1204008020601-24 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 01 (UMA) UNID EVAP PHILCO 12000BTUS E 01 (UM) BEBEDOUTO ESMALTEC EGC358B, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 04/12/2024 |
| Empenhado |
| 3.459,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1204001020501-24 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) CAIXA DE SOM E 05 (CINCO) SUPORTE PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 04/12/2024 |
| Empenhado |
| 5.330,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1204001020500-24 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC EGC 35B BRANCO COLUNA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 04/12/2024 |
| Empenhado |
| 829,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1112002010100-24 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(CONJUNTO DE PANELAS PANELUX E BEBEDOURO ELETROLUX),SOLICITADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI. |
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| 12/11/2024 |
| Empenhado |
| 1.348,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028001010100-24 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| LINDE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LDTA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES(NOT LENOVO IDEA,ESTABILIZADOR TSHARA 2000VA E NOBREAK TSHARA 1200VA UNIVERSAL XPRO), SOLICITADOS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES-PI. |
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| 28/10/2024 |
| Empenhado |
| 5.449,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1021012020500-24 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRONICO E ELETRODOMESTICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 21/10/2024 |
| Empenhado |
| 57.827,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0926005020601-24 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| J ALVES E OLIVEIRA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) LAVADORA LAVAMAX ECO SUGGAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. |
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| 26/09/2024 |
| Empenhado |
| 599,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0925009020601-24 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL L6270 ECOTANK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 25/09/2024 |
| Empenhado |
| 3.199,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0916003020601-24 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO IND 02 TORN PINTADO 50 L, 01 (UMA) UNID EVAP PHILCO 9000BTUS E 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 16/09/2024 |
| Empenhado |
| 4.862,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0916002020501-24 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) BEBEDOURO IND 04 TRON PINTADO 100L, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 16/09/2024 |
| Empenhado |
| 2.808,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0905001020701-24 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 16270 ECOTANK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 05/09/2024 |
| Empenhado |
| 3.199,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827002020500-24 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| MARCOPOLO SA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4)-TRANSMISSAO MECANICA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 27/08/2024 |
| Empenhado |
| 581,88 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0827001020500-24 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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|
| MARCOPOLO SA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 1 (4X4)-TRANSMISSAO MECANICA, PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 27/08/2024 |
| Empenhado |
| 581.296,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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