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| 0618022020301-25 |
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| Administração |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PECAS PARA MAQUINAS (COMPUTADORES) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 18/06/2025 |
| Empenhado |
| 7.229,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0528002020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO IDEA, 15.6 POLEGADAS, I5-123U COM 8GB DE RAM E SSD 512GB, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 4.160,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0528001020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) RESFRIADOR INDUSTRIAL ECONOMICO INOX COM 3 TORNEIRAS 100L E 220V, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 2.392,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0514001020601-25 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA TERMICA ETIQUETA L42DT ELGIN), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 14/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.399,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0424006020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| RECICLE EXPRESS IND.E COM.LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 (TRES) CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA TECIDO NYLON FRISOKAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 24/04/2025 |
| Empenhado |
| 975,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0424002020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| TURIM NEGOCIOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS MODELO: FIAT PULSE DRIVE 13 AT FLEX 4P 2025, MARCA: FIAT, COM ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ITEM:2, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022-B 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 05 2025. |
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| 24/04/2025 |
| Empenhado |
| 245.860,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0424001020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| BRL VEICULOS PREMIUM LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) VEICULOS MODELO: OROCH INTENSE 1.6, MARCA: RENAULT, COM ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ITEM:1, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 022-A 2025, PREGAO ELETRONICO Nº 05 2025. |
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| 24/04/2025 |
| Empenhado |
| 259.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0411015020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 06 (SEIS) ESTANTE DE ACO MODELO MOVEIS 06 PRAT, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 11/04/2025 |
| Empenhado |
| 1.734,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0411013020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ROUPEIRO ACO 16PRT PEQ.CHAVE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 11/04/2025 |
| Empenhado |
| 1.998,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0411014020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ROUPEIRO ACO 20PRT PEQ.CHAVE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 11/04/2025 |
| Empenhado |
| 2.298,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0411016020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) UNID. COND. ELGIN 9.000BTUS E 01 (UMA) UNID. EVAP. ELGIN 9.000BTUS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 11/04/2025 |
| Empenhado |
| 2.639,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0411017020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LIV, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 11/04/2025 |
| Empenhado |
| 2.736,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0411007020301-25 |
|
| Administração |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO IDEA, 15.6 POLEGADAS, I5-123U COM 8GB DE RAM E SSD 512GB, DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 11/04/2025 |
| Empenhado |
| 4.602,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0401001020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| COMERCIAL EQIP LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UMA) PLASTIFICADORA PLM 23 220V PRETO MENNO E 01 (UMA) IMPRESSORA CANON IR 1643II MONO A4, DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| 01/04/2025 |
| Empenhado |
| 8.112,20 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325008020200-25 |
|
| Administração |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHO (CAMARA ECOS), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE JUNTA MILITAR. |
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| 25/03/2025 |
| Empenhado |
| 4.500,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0325028020301-25 |
|
| Administração |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO 01 (UM) NOTE LENO IDEAPAD 1I58GB 512SSDW11 DESTINADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| 25/03/2025 |
| Empenhado |
| 4.160,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0306009020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) ARMARIOS ACO 02 PORTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 06/03/2025 |
| Empenhado |
| 1.080,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0306035020500-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COND AR ELGIN HW INV F 12K R32WIFI E 02 (DUAS) ESTANTE DE ACO SO ACO SEM REFORCO 06 BDJS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 06/03/2025 |
| Empenhado |
| 3.519,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0224002020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) ARQUIVO ACO 04 GAV CARR TELESCOPIO E 01 (UM) REFRIGERADOR 41 C MIDEA 2P FROST, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| 24/02/2025 |
| Empenhado |
| 4.968,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0221011020501-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| C M L DE ABREU LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTE LENO IDEAPAD 1 I5 8GB, DETINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 21/02/2025 |
| Empenhado |
| 8.320,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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