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| 0528001020901-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DOIS) ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 994.304,98 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0528002020901-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03(TRES) ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 28/05/2025 |
| Empenhado |
| 1.491.457,47 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0520002010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| EXATUS INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, 02 (DOIS) NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF:13.910. |
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| 20/05/2025 |
| Empenhado |
| 8.471,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0520001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| MAGAZINE LUIZA S A |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( BEBEDOURO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF:31598. |
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| 20/05/2025 |
| Empenhado |
| 799,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0509003021200-25 |
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| Cultura |
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| Investimentos |
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| QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO. |
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| 09/05/2025 |
| Empenhado |
| 43.901,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0506001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Investimentos |
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| CARDOSO MARTINS ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE , KIT GERADOR FOTOVOTALICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES, CONFORME NOTA NF:20. |
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| 06/05/2025 |
| Empenhado |
| 40.800,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0501007021000-25 |
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| Saneamento |
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| Investimentos |
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| I N IRRIGACAO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOTOBOMBAS(1,5CV E 2,0CV MONOFASICA). |
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| 01/05/2025 |
| Empenhado |
| 5.849,25 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0422013020600-25 |
|
| Administração |
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| Investimentos |
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| FRANCISCO ICARO VERAS DA CUNHA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA AQUISICAO DE 02(DOIS) CELULARES IPHONE 16 WHITE 128GB. |
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| 22/04/2025 |
| Empenhado |
| 10.400,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0313002020900-25 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| ON-HIGHWAY BRASIL LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 13/03/2025 |
| Empenhado |
| 469.499,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0213002020701-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Investimentos |
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| GOIANIA TENDAS E TOLDOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| 13/02/2025 |
| Empenhado |
| 10.900,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1230073020900-24 |
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| Educação |
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| Investimentos |
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| J R D BRANDAO EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE BEBEDOURO, MESA, FOGAO, QUADRO E ARMARIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 30/12/2024 |
| Empenhado |
| 48.382,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1224001020801-24 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| J R D BRANDAO EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| 24/12/2024 |
| Empenhado |
| 42.278,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1202012020900-24 |
|
| Educação |
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| Investimentos |
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| J R D BRANDAO EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| 02/12/2024 |
| Empenhado |
| 70.382,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1202016020600-24 |
|
| Administração |
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| Investimentos |
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|
| J R D BRANDAO EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIOS EM GERAL. |
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| 02/12/2024 |
| Empenhado |
| 32.480,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1104025020801-24 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| EXATUS INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. |
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| 04/11/2024 |
| Empenhado |
| 6.645,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0920015020801-24 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| EXATUS INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. |
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| 20/09/2024 |
| Empenhado |
| 10.431,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0920013020801-24 |
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| Saúde |
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| Investimentos |
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| EXATUS INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. |
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| 20/09/2024 |
| Empenhado |
| 7.523,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0920014020801-24 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| EXATUS INFORMATICA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. |
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| 20/09/2024 |
| Empenhado |
| 10.364,67 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0919002020801-24 |
|
| Saúde |
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| Investimentos |
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| EXATUS INFORMATICA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS. |
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| 19/09/2024 |
| Empenhado |
| 55.505,76 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0919004020900-24 |
|
| Educação |
|
| Investimentos |
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|
| EXATUS INFORMATICA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. |
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| 19/09/2024 |
| Empenhado |
| 9.816,29 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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