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| 1127001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARTINEZ E CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESES E GASOLINA), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 27/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.501,59 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126004010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| R ANTUNES SOBRINHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 2.273,33 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126003010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| R ANTUNES SOBRINHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 3.017,46 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126002010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| R ANTUNES SOBRINHO |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 4.850,93 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126005010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO CAJUEIRO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 13.900,70 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1126001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| STRADA AUTO PECAS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAODE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 26/11/2025 |
| Empenhado |
| 12.260,04 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125013020401-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 23.246,86 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1125010020401-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
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| 25/11/2025 |
| Empenhado |
| 12.667,34 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1124007020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| NOELMA DA CRUZ REIS DE SOUSA-ME |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. |
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| 24/11/2025 |
| Empenhado |
| 16.903,23 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1121001010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MANINHO ATACADISTA-M.O GALVAO ATACADISTA |
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| VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO EM EVENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 21/11/2025 |
| Empenhado |
| 9.999,52 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119002020503-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| JANAINA DE SOUSA ANTUNES-ME |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL ARLINDO BORGES. |
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| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 15.003,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1119002020501-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| 19/11/2025 |
| Empenhado |
| 35.413,54 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1118012020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| 18/11/2025 |
| Empenhado |
| 17.328,32 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1118013020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
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| 18/11/2025 |
| Empenhado |
| 7.299,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1118009020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
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| 18/11/2025 |
| Empenhado |
| 12.278,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1118010020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
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| 18/11/2025 |
| Empenhado |
| 19.824,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1118011020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
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| 18/11/2025 |
| Empenhado |
| 46.670,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1117006010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAURICELIA CHAVES DA SILVA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 17/11/2025 |
| Empenhado |
| 1.622,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1117014020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. |
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| 17/11/2025 |
| Empenhado |
| 33.418,55 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1117011020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. |
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| 17/11/2025 |
| Empenhado |
| 35.846,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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