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| 0730002010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARTINEZ E CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 6.502,13 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730029021000-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO NA PREPARACAO EM EVENTOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 2.471,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730028021000-25 |
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| Cultura |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO NA PREPARACAO EM EVENTOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 11.292,24 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730003020601-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| DISTRIBUIDORA E EMPREENDIMENTOS NORDESTE LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 3.141,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730021020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 1.819,72 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0730002020503-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAGNA PONTES DA SILVA E SILVA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARLINDO BORGES. |
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| 30/07/2025 |
| Empenhado |
| 2.116,75 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729010020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 9.876,56 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729006020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 10.301,04 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729007020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 11.308,97 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729009020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 5.905,62 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0729008020200-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 29/07/2025 |
| Empenhado |
| 10.648,73 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0728002010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO CAJUEIRO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 28/07/2025 |
| Empenhado |
| 12.496,37 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0725001020503-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARLINDO BORGES. |
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| 25/07/2025 |
| Empenhado |
| 19.921,29 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0723007020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| A D MOREIRA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 1.000X800MM PB E BOLSA E TUBO DE CONCRETO 1.240X1000 MM MACHO E FEMEA. |
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| 23/07/2025 |
| Empenhado |
| 18.250,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0723017020800-25 |
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| Transporte |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALAN DELLON RIBEIRO DA COSTA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS OPERADORES E AJUDANTES DE MAQUINAS PESADAS NA RESTAURACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
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| 23/07/2025 |
| Empenhado |
| 12.843,78 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0723018020602-25 |
|
| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| ALAN DELLON RIBEIRO DA COSTA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTA A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| 23/07/2025 |
| Empenhado |
| 17.412,24 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0723001020501-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
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| 23/07/2025 |
| Empenhado |
| 9.081,91 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0723014020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 23/07/2025 |
| Empenhado |
| 10.003,81 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0723013020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 23/07/2025 |
| Empenhado |
| 12.492,86 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0722004010100-25 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 22/07/2025 |
| Empenhado |
| 5.720,48 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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