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| 1031002010100-25 |
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| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARTINEZ E CIA LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESES E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 6.630,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031018020200-25 |
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| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MARTINEZ E CIA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 36.113,61 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031012020800-25 |
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| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| A D MOREIRA LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TUBO DE CONCRETO 1.000X800MM PB E BOLSA E TUBO DE CONCRETO 1.240X1000 MM MACHO E FEMEA. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 13.850,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031019020602-25 |
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| Assistêncial Social |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ALAN DELLON RIBEIRO DA COSTA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
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| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 22.077,53 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1030015020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MAGNA PONTES DA SILVA E SILVA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. |
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| 30/10/2025 |
| Empenhado |
| 10.206,55 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1030009020200-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| MAGNA PONTES DA SILVA E SILVA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS DESTA PREFEITURA. |
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| 30/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.458,08 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029005010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA EIRELI |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 4.300,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029008020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 54.976,94 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029003010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| STRADA AUTO PECAS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAODE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS) DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSICAO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 1.900,02 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028001010100-25 |
|
| Legislativa |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| POSTO CAJUEIRO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 12.567,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028020020602-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| ALAN DELLON RIBEIRO DA COSTA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CESTAS BASICA PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 19.978,69 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028022020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| EVA DOS SANTOS SILVA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA D AGUA MINERAL PARA EVENTOS DA DESTA SECRETARIA. |
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| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.993,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1027009020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOABE BORGES DOS SANTOS CALDEIRA EPP |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE AREIA LAVADA PARA CONSTRUCAO DE PEDRA DE MEIO E USO EM OUTRAS OBRAS DO MUNICIPIO. |
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| 27/10/2025 |
| Empenhado |
| 21.320,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1027008020800-25 |
|
| Urbanismo |
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| Outras Despesas Correntes |
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| JOABE BORGES DOS SANTOS CALDEIRA EPP |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA. |
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| 27/10/2025 |
| Empenhado |
| 87.152,93 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1027014020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| JOABE BORGES DOS SANTOS CALDEIRA EPP |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERVACAO DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA. |
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| 27/10/2025 |
| Empenhado |
| 4.012,66 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1027005020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. |
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| 27/10/2025 |
| Empenhado |
| 42.032,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1027003020401-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. |
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| 27/10/2025 |
| Empenhado |
| 42.091,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1027004020401-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. |
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| 27/10/2025 |
| Empenhado |
| 42.695,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1027002020401-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
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|
| AV SERVICOS E FORNECIMENTO LTDA |
|
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. |
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| 27/10/2025 |
| Empenhado |
| 44.745,85 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024001020503-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| ABMED-DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ARLINDO BORGES. |
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| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 50.000,49 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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