|
| 1031001020700-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 145 2025. RECURSO PORTARIA 8208. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.152,60 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031070021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| F O ARRUDA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 126 2025 E PREG. ELET. Nº 23 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 13.304,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 1031069021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| F O ARRUDA LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS ENGARRAFADO 13 KG PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PIRIPIRI-PI, (SEDUC), CONFORME CONTRATO N° 100 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 17.408,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1031070021000-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 127 2025 E PREG. ELET. Nº 23 2025. |
|
| 31/10/2025 |
| Empenhado |
| 44.575,01 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1030002020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
|
|
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 129 2025. PELOS RECURSOS DO MAC EMENDA 7312. |
|
| 30/10/2025 |
| Empenhado |
| 8.895,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1030033021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 33 2025 E P.E Nº 06 2024. |
|
| 30/10/2025 |
| Empenhado |
| 63.479,68 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1029002020700-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 150 2025. PELOS RECURSOS DO MAC EMENDA 7312. |
|
| 29/10/2025 |
| Empenhado |
| 9.142,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028001020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 134 2025. RECURSO CONSULTORIO NA RUA. |
|
| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 8.320,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1028002020700-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 129 2025. PELOS RECURSOS DO MAC EMENDA 7312. |
|
| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 7.769,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
|
| 1028016020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| PRINT CONFECCOES LTDA ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETA EM MALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO N° 123 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.257 2025. |
|
| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 3.640,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 1028015020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| PRINT CONFECCOES LTDA ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETA EM MALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO N° 123 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.257 2025. |
|
| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 3.910,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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| 1028017020800-25 |
|
| Assistêncial Social |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| PRINT CONFECCOES LTDA ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DACOLAS EM BRIM TIPO ECO BAG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONFORME CONTRATO N° 123 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.257 2025. |
|
| 28/10/2025 |
| Empenhado |
| 2.750,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
|
|
|
| 1025001020700-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
|
|
|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 150 2025. RECURSO EMENDA 7305. |
|
| 25/10/2025 |
| Empenhado |
| 5.433,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024003020700-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 134 2025. EMENDA MAC 7305. |
|
| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 9.249,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 1024002020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 145 2025. EMENDA MAC 7305. |
|
| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 7.060,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024001020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 129 2025. PELOS RECURSOS DO MAC MENSAL. |
|
| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 15.028,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1024001021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 187 2024, ADITIVO Nº 01 2025. |
|
| 24/10/2025 |
| Empenhado |
| 47.133,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1021009020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 134 2025. RECURSO CONSULTORIO NA RUA. |
|
| 21/10/2025 |
| Empenhado |
| 11.280,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
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| 1021010020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 145 2025. RECURSO DA PER CAPITA. |
|
| 21/10/2025 |
| Empenhado |
| 14.336,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 1021008020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 150 2025. PELOS RECURSOS DO MAC MENSAL.. |
|
| 21/10/2025 |
| Empenhado |
| 10.375,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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