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| 0630143021600-25 |
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| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 168 2024. |
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| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 12.999,80 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630141021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
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|
| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 168 2024. |
|
| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 14.761,10 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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| 0630142021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
|
|
| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 168 2024. |
|
| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 15.052,15 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0630044020700-25 |
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| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAR DE PLACAS PARA AMBULANCIA PLACA N RSO3F98, RECURSO MAC MENSAL. |
|
| 30/06/2025 |
| Empenhado |
| 280,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0628002021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
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|
| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 168 2024. |
|
| 28/06/2025 |
| Empenhado |
| 11.678,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0628001021600-25 |
|
| Educação |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
|
|
| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 168 2024. |
|
| 28/06/2025 |
| Empenhado |
| 14.636,90 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
|
| 0627017021600-25 |
|
| Educação |
|
| Outras Despesas Correntes |
|
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|
| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 168 2024. |
|
| 27/06/2025 |
| Empenhado |
| 10.385,30 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
|
| 0626005020600-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 99 2025 E PREG. ELET. Nº 17 2025. |
|
| 26/06/2025 |
| Empenhado |
| 36.427,45 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0626004020600-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
|
|
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| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 207 2024. |
|
| 26/06/2025 |
| Empenhado |
| 23.319,64 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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|
|
| 0626006021400-25 |
|
| Administração |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 133 2024 E PREG. ELET. Nº 08 2024. |
|
| 26/06/2025 |
| Empenhado |
| 44.539,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
|
|
| 0626001020700-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
| NORTE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PAR DE PLACAS PARA AMBULANCIA PLACA N RSO3F58, RECURSO MAC MENSAL. |
|
| 26/06/2025 |
| Empenhado |
| 280,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
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|
| 0626009021400-25 |
|
| Administração |
|
| Outras Despesas Correntes |
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|
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| MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 33 2025 E P.E Nº 06 2024. |
|
| 26/06/2025 |
| Empenhado |
| 66.998,31 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0625006010100-25 |
|
| Legislativa |
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| Outras Despesas Correntes |
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| R.P.S. AUTO CENTER LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI. |
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| 25/06/2025 |
| Empenhado |
| 1.536,09 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0625002020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| LIG LIG INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE 5000 TATUAGENS 5X5CM TEMPORARIAS ALUSIVAS A CAMPANHA NAO E NAO , EM APOIO AS ACOES DE CONCIENTIZACAO E COMBATE AO ASSEDIO E A VIOLENCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDAS PELO CTA. |
|
| 25/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.605,00 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0623004020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
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| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024.-RECURSO DA PORTARIA 7176 |
|
| 23/06/2025 |
| Empenhado |
| 5.415,12 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0623001020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024.-RECURSO DA PORTARIA 7176 |
|
| 23/06/2025 |
| Empenhado |
| 8.357,79 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0623003020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024.-RECURSO DA PORTARIA 7176 |
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| 23/06/2025 |
| Empenhado |
| 10.711,58 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0623002020700-25 |
|
| Saúde |
|
| Outras Despesas Correntes |
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| BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024.-RECURSO DA PORTARIA 7176 |
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| 23/06/2025 |
| Empenhado |
| 15.769,08 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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| 0618001020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 194 2024-PELO RECURSO EMENDA 7176. |
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| 18/06/2025 |
| Empenhado |
| 9.257,50 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
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|
| 0618002020700-25 |
|
| Saúde |
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| Outras Despesas Correntes |
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|
| P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO N° 148 2024-PELO RECURSO EMENDA 7176. |
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| 18/06/2025 |
| Empenhado |
| 2.884,40 |
| Clique aqui para valores pagos e liquidados. |
|
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