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Prefeitura Municipal de Piripiri
Prefeitura Municipal de Piripiri
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Aquisição de Materiais de Consumo
Despesas com na Aquisição de Materiais de Consumo
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Por competência
  • Ano...
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • Janeiro
  • Fevereiro
  • Março
  • Abril
  • Maio
  • Junho
  • Julho
  • Agosto
  • Setembro
  • Outubro
  • Novembro
  • Dezembro
Por período
Relação das despesas empenhadas
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FornecedorDataValorImprimir DetalhesDetalhes
0530004021600-25
Educação
Outras Despesas Correntes
JOSE OLIVEIRA ALVES-EIRELI-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, ALIMENTOS, LANCHES, PARA A SEDUC DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO Nº 171 2023
30/05/2025
Empenhado
27.616,00
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530019020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANDRE FONTENELE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SETAS, CONFORME CONTRATO N° 235 2024.
30/05/2025
Empenhado
1.636,14
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530020020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANDRE FONTENELE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SETAS, CONFORME CONTRATO N° 235 2024.
30/05/2025
Empenhado
2.066,32
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0530022020800-25
Assistêncial Social
Outras Despesas Correntes
ANDRE FONTENELE BARBOSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 235 2024.
30/05/2025
Empenhado
1.585,10
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0530012010100-25
Legislativa
Outras Despesas Correntes
R B L B E MENDES
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE PIRIPIRI.
30/05/2025
Empenhado
2.648,00
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0527003021400-25
Administração
Outras Despesas Correntes
MONTEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 33 2025 E P.E Nº 06 2024.
27/05/2025
Empenhado
68.812,21
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0522136020600-25
Administração
Outras Despesas Correntes
VALERIA DE ANDRADE LIMA & CIA LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA SOPRANO, PARA ATENDEER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PI.
22/05/2025
Empenhado
650,00
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0521001020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA. CONTRATO N° 171 2024.-PORTARIA 3493.
21/05/2025
Empenhado
4.837,00
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0521005020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
FRANCILENE DOS SANTOS CARVALHO 02620738385
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 1,5 LT , 20L, 500 ML E 200 ML, PARA MANUTENCAO DA SESAM DE PIRIPIRI-PI- CONFORME CONTRATO N° 236 2024-RECURSOS DA PER CAPITA-PORTARIA N° 6717.
21/05/2025
Empenhado
10.684,90
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0521003020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. RECURSOS DA PORTARIA 3493.
21/05/2025
Empenhado
20.502,84
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0521002020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. RECURSOS DA PORTARIA 3493.
21/05/2025
Empenhado
24.243,91
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0520001020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 148 2024-PORTARIA 3493.
20/05/2025
Empenhado
1.938,00
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0520002020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 181 2024-PELOS RECURSOS DO PER CAPITA-POTARIA 3493.
20/05/2025
Empenhado
6.123,20
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0519006020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA.
19/05/2025
Empenhado
12.187,30
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0519004020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA.
19/05/2025
Empenhado
12.310,54
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0519005020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA.
19/05/2025
Empenhado
12.508,29
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0519007020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
BRITO VIEIRA & CARVALHO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SESAM DE PIRIPIRI-PI, CONFORME CONTRATO N° 186 2024. PELOS RECURSOS DA PER CAPITA.
19/05/2025
Empenhado
13.486,43
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0519006021200-25
Previdência Social
Outras Despesas Correntes
ISRAEL MENESES DE ANDRADE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE FUNDO PREVIDENCIARIO, CONFORME NF Nº 63.
19/05/2025
Empenhado
550,00
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0517001020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 194 2024-PELOS RECURSOS DO CONSULTORIO NA RUA.
17/05/2025
Empenhado
5.194,70
Clique aqui para valores pagos e liquidados.
0516004020700-25
Saúde
Outras Despesas Correntes
P. ARAUJO DE OLIVEIRA-ME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO(ALIMENTOS PERECIVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONTRATO Nº 181 2024.
16/05/2025
Empenhado
9.179,80
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